2020年度圭塘街道部门决算

目录

第一部分圭塘街道单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

圭塘街道单位概况

一、 部门职责

街道党工委是区委的派出机关，是辖区内各项工作的领导核心；街道办事处是区人民政府的派出机关，依法行使相应的政府管理和服务职能。

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、安全生产等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区治理，为社区发展服务。

8、保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（二）

（一）内设机构设置。内设机构：党政综合办公室（纪检监察室）、基层党建办 、公共服务办公室（经济发展办公室）、公共服务办公室（社会事务办公室）、公共安全办（社会管理综合治理办公室）、公共服务办公室（卫生和计划生育办公室）、城市管理办 （区域建设服务办公室）、财政所（“三资”监管服务中心、审计站）等。

一类二级事业单位：（1）政务服务中心（党群服务中心）；（2）综合文化服务中心；（3）公共安全办（安全监督管理中心）；（4）征收安置服务中心；（5）公共安全办（人民来访接待暨矛盾纠纷调处中心）； （6）网格化综合服务中心（7）人武部；（10）两保站；（11）司法所

机构编制共有61人，年末实有人数52人，编制人数61人，行政编制人数14人，工勤编制1人，人才引进2人，事业编制人数36人，退休人员12人，政府雇员38人，根据公车运行的相关要求，共有公务用车2辆。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。圭塘街道单位内设机构包括：党政综合办、基层党建办、城市管理办（区域建设服务办公室）、公共服务办公室、公共安全办、政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心、纪检监察室、人武部、财政所、两保站、司法所。

（二）决算单位构成。圭塘街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围只有圭塘街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6621万元。与上年相比，减少825.52万元，减少12%，主要是因为一般专项经费压减，街道项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6621万元，其中：财政拨款收入6621万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6343万元，其中：基本支出2556万元，占40%；项目支出3788万元，占60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6621万元，与上年相比，减少825.52万元,减少12%，主要是因为一般专项经费压减，街道项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6343万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1103万元，减少17%，主要是因为一般专项经费压减，街道项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6343万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3533万元，占56%；公共安全（类）支出50万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出2069万元，占33%；卫生健康（类）支出192万；占0.3%；城乡社区（类）支出499万元，占0.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3619万元，支出决算数为6343万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2366万元，支出决算为2366万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为21.8万元，支出决算为21.8万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）市场监督管理（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为1037万元，支出决算为1037万元，完成年初预算的100%。

8、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。

年初预算为262万元，支出决算为262万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为1660万元，支出决算为1660万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。

年初预算为18.2万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业（类）退役军人管理（款）其他退役军人管理（项）。

年初预算为15.5万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

15、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为177万元，支出决算为177万元，完成年初预算的100%。

16、卫生健康（类）计划生育（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100%。

17、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为122万元，支出决算为122万元，完成年初预算的100%。

18、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为236万元，支出决算为236万元，完成年初预算的100%。

19、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为69万元，支出决算为69万元，完成年初预算的100%。

20、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

年初预算为72万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2556万元，其中：人员经费2153万元，占基本支出的84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费403万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.9万元，支出决算为5.9万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为无，公务接待费支出预算无，

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.9万元，支出决算为5.9万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.7万元，减少12%,减少的主要原因是街道执行三公经费厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算无，公务用车购置费及运行维护费支出决算无。其中：

1、因公出国（境）费支出决算无。

2、公务接待费支出决算无。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.9万元，其中：公务用车购置费无。公务用车运行维护费5.9万元，主要是公务用车保险费、维修费、充值油费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出403万元，比上年决算数增加202.43万元，增长50%。主要原因是：人员增加经费上涨，办公经费增加，疫情防控期间日常费用所致。

十、一般性支出情况

2020年本部门无开支会议费；开支培训费0.54万元，用于职业技能提升，人数50人，内容为职业技能提升培训班；开支培训费3万元，用于安全生产培训，人数63人，内容为学校食堂校园周边食品安全培训；开支培训费2万元，用于财务培训，人数76人，内容为财务培训开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额33万元，其中：政府采购货物支出33 万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出无。授予中小企业合同金额无，其中：授予小微企业合同金额无。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无；单位价值50万元以上通用设备无；单位价值100万元以上专用设备无。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我单位组织对2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有城市管理专项、公共服务专项、综合治理、其他专项，全部实行项目支出绩效目标管理。4个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款790万元，其中，项目支出绩效评价790万元。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

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                                              2021年9月28日