目录

第一部分圭塘街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

圭塘街道办事处单位概况

一、 部门职责

街道党工委是区委的派出机关，是辖区内各项工作的领导核心；街道办事处是区人民政府的派出机关，依法行使相应的政府管理和服务职能。

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、安全生产等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区治理，为社区发展服务。

8、保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构：党政综合办公室（纪检监察室）、基层党建办 、公共服务办公室（经济发展办公室）、公共服务办公室（社会事务办公室）、公共安全办（社会管理综合治理办公室）、公共服务办公室（卫生和计划生育办公室）、城市管理办 （区域建设服务办公室）、财政所（“三资”监管服务中心、审计站）等。

一类二级事业单位：（1）政务服务中心（党群服务中心）；（2）综合文化服务中心；（3）公共安全办（安全监督管理中心）；（4）征收安置服务中心；（5）公共安全办（人民来访接待暨矛盾纠纷调处中心）； （6）网格化综合服务中心（7）人武部；（10）两保站；（11）司法所

机构编制共有61人，年末实有人数52人，编制人数61人，行政编制人数14人，工勤编制1人，人才引进2人，事业编制人数36人，退休人员12人，政府雇员38人，根据公车运行的相关要求，共有公务用车2辆。

（二）决算单位构成。

圭塘街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围只有圭塘街道办事处本级。

第二部分

2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计7446.52万元。与2018年相比，增加701.35万元，增长0.94%，主要是因为各类人员经费增加。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括刚性专项支出、一般专项支出等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7446.52万元，比上年增加701.35万元，其中：财政拨款收入7446.52万元，占100%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入无。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7446.52万元，比上年增加701.35万元，其中：基本支出2900.3万元，占39%；项目支出4546.22万元，占61%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收、支总计7446.52万元，与2018年相比，收入增加701.35万元, 主要是因为人员增加；支出增长39%，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7446.52万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加701.35万元，增长39%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7446.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3431.93万元，占46.08%；国防支出（类）支出15万元，占0.02%;公共安全（类）支出384.6万元,占0.51%；社会保障和就业(类)支出2710.52万元，占36.39%；卫生健康（类）支出62.5万元,占0.08%；城乡社区（类）支出836.97万元,占11.24%；农林水（类）支出5万元,占0.006%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3500万元，支出决算数为7446.52万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为2108.07万元，支出决算为2108.07万元，完成年初预算的100%，

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。

年初预算为460万元，支出决算为460万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为783.86万元，支出决算为783.86万元，完成年初预算的100%。

7、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

8、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为257.6万元，支出决算为257.6万元，完成年初预算的100%。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）。

年初预算为127万元，支出决算为127万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）    其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为253.43万元，支出决算为253.43万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为109.34万元，支出决算为109.34万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）  其他企业改革发展补助（项）。

年初预算为74.5万元，支出决算为74.5万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。

年初预算为8.56万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为700万元，支出决算为700万元，完成年初预算的100%。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。

年初预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100%。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为117.29万元，支出决算为117.29万元，完成年初预算的100%。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为239.68万元，支出决算为239.68万元，完成年初预算的100%。

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的100%。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为473.47万元，支出决算为473.47万元，完成年初预算的100%。

21、农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出2900.3万元，比上年增加1020.74万元，其中：人员经费2699.73万元，占基本支出的93.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费200.57万元，占基本支出的0.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

本单位无政府性基金收支

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为6.49万元，完成预算的98.3%，比上年增加0.25万元，其中：

因公出国（境）费支出预算无。公务接待费支出预算无。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.6万元，支出决算为6.49万元，完成预算的98.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.25万元，增长的主要原因是公务用车费用增高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算无,因公出国（境）费无,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.6万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出无，

2、公务接待费支出无。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.6万元，其中：公务用车购置费无。公务用车运行维护费6.49万元，主要是公务用车油费、保险费等支出，截止到2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

对2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有城管协管员、城市管理、公共服务、两保人员、社区运行经费、巡防队员经费、综治管理等7个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款万元，其中，项目支出绩效评价万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出200.57万元，比年初预算数增加25.36万元，增长12.64%。主要原因是：人员增加经费上涨，办公经费增加所致。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.26万元，用于召开蓝天保卫战会议，人数50人，内容为城管整治；开支培训费3.8万元，用于开展安监员培训、财务培训、入党积极分子等培训，人数150人，内容为安监员培训、财务培训、入党积极分子等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额390.12万元，其中：政府采购货物支出19.12万元、政府采购工程支出371万元、政府采购服务支出0万元。其中，中小企业的合同金额为19.12万元，占政府采购支出总金额的比重为0.05%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无，无单位价值50万元以上通用设备台（套）；无单位价值100万元以上专用设备台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告

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