雨花区东塘街道2021年部门预算公开说明

目   录

    第一部分：部门预算公开说明

    一、部门基本概况
      （一）职能职责
      （二）机构设置
      二、部门预算单位构成
      三、涉及机构改革部门情况
      四、部门收支总体情况
      （一）收入预算
      （二）支出预算
      五、一般公共预算收支情况
      （一）基本支出
      （二）项目支出
      六、其他重要事项的情况说明
      （一）机关运行经费
      （二）“三公”经费预算
      （三）部门预算政府采购情况
      （四）国有资产占有使用情况
      （五）绩效目标设置情况
      七、名词解释

    第二部分 部门预算公开表格
      一、部门收支总表
      二、财政拨款收支总体情况表
      三、部门支出总体情况表
      四、部门收入总体情况表
      五、一般公共预算支出情况表
      六、基本支出经济分类情况表（分性质）
      七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）
      八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
      九、预算支出表（政府预算支出经济分类）
      十、三公经费预算表
      十一、政府性基金预算支出情况表
      十二、政府性基金预算收入情况表
      十三、政府性基金收入支出总表
      十四、国有资本经营预算收支总表
      十五、国有资本经营预算收入表
      十六、国有资本经营预算支出表
      十七、项目支出绩效目标简表
      十八、部门整体支出绩效目标表

    第一部分：部门预算公开说明
      一、部门基本概况
     （一）职能职责

  街道党工委是区委的派出机关，是辖区内各项工作的领导核心；街道办事处是区人民政府的派出机关，依法行使相应的政府管理和服务职能。
      1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

8、保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9、完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

10、职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

(二)机构设置

东塘街道内设党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室。内设公益一类事业单位街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、财政所、退役军人服务站等。街道共有编制53人，实际在职在编人员44人，人才引进1人，挂编学生2人，转业士官1人，雇员40人，退休干部18人。根据公车运行的相关要求，共有2辆公务用车。

二、部门预算单位构成

本街道预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年东塘街道预算编制范围的只有东塘街道本级。

三、涉及机构改革部门情况
     （一）派驻机构的设置、职责和编制事项另行规定。
     （二）街道财政所（“三资”监管服务中心、审计站）机构编制事项维持不变。
     （三）街道人力资源和社会保障服务站、社会救助站，维持原有管理体制不变。
      四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括街道机关基本运行的经费，也包括社区运行经费、社区公卫专项、党建专项、食安配套专项、城市管理专项、公共服务专项、综合治理专项、经济发展专项等项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数2880.35万元，收入较去年增加27.02万元，主要是政策性增资及新增人员经费等。均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。

（二）支出预算：2021年年初预算数2880.35万元，支出较去年增加27.02万元，主要是人员工资、社会保险和职业年金等经费的增加。均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算拨款收入2880.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1811.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1068.72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：计生流管员专项经费支出13.5万元，主要用于计生流管员工资福利方面；巡防队员专项经费支出72万元，主要用于巡防队员工资福利等方面；城管协管员专项经费支出86.4万，主要用于城管协管员工资福利方面；城管特勤队员专项经费支出22万元，主要用于特勤队员工资福利等方面；街道两保站人员专项经费支出45.6万元，主要用于两保人员工资福利等方面；社区运行经费支出175万元，总共10个社区，用于社区人员经费和运转经费；党建专项经费支出27.22万元，用于街道党建工作运转费用；食安配套专项经费支出8万元，用于食安基本开支和宣传费用；工青妇专项支出9万元，用于团委、妇联活动等开支；城市管理专项支出145万元，用于城管整治、拆违费用；公共服务支出320万元，用于社会保障和就业等公共服务支出；综合治理专项支出96万元，用于综治维稳等开支；经济发展专项支出40万元，用于街道经济宣传、科技费用；其他专项9万元，用于预算不足等方面支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年我街道办事处机关运行经费一般公共预算拨款155.39万元，比上年预算增加22.01万元，增加16%。主要原因一是人员比上年增多，公用支出增加，二是公车改革后，其他交通费用增加。

（二）“三公”经费预算

  2021年“三公”经费预算数为5.94万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5.94万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.94万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费与上年相比无变化，主要是公车保有量没有变化。

（三）部门预算政府采购情况

2021年我街政府采购预算总额515.94万元，其中：政府采购货物类预算134.49万元（含社区货物类采购）、政府采购服务预算381.45万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值500.92万元。车辆共有2台，其中：一般公务用车2辆；一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备3台（套）。单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0台，购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年街道整体支出2880.35万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出894.4万元。其中：综治维稳专项96万元；城管专项145万元，社区经费专项175万元，公共服务专项320万元，巡防队员专项72万元，城管协管员专项86.4万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

见附表（雨花区东塘街道2021年预算公开表）

长沙市雨花区东塘街道办事处

2021年1月18日