首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 财政预决算公开专栏 > 部门预决算和三公经费 > 镇街、经开区 > 长沙市雨花区东山街道办事处
目录
第一部分 长沙市雨花区东山街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市雨花区东山街道办事处概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理,应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位,社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。
（八）保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。
（九）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。
（十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市雨花区东山街道办事处内设机构包括：内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室（行政审批服务办、优化营商环境服务办）、公共安全办公室等5个职能部门； 公益一类事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、财政所、退役军人服务站4个下属单位。
（二）决算单位构成
长沙市雨花区东山街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区东山街道办事处本级。
第二部分 2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市雨花区东山街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,827.39 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,525.68 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
125.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
3.60 | |
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,276.32 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
20.88 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,265.76 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
4,827.39 |
本年支出合计 |
58 |
5,217.24 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
389.85 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
5,217.24 |
总计 |
62 |
5,217.24 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市雨花区东山街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
4,827.39 |
4,827.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,468.97 |
2,468.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
9.06 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
9.06 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,423.51 |
2,423.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,024.83 |
2,024.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
398.69 |
398.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201329 |
其他组织事务支出 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040221 |
特别业务 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,122.69 |
1,122.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
156.40 |
156.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
156.40 |
156.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
819.97 |
819.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
819.97 |
819.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.93 |
83.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.95 |
55.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.98 |
27.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.88 |
20.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
20.88 |
20.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
20.88 |
20.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,138.25 |
1,138.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
199.89 |
199.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
199.89 |
199.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
329.74 |
329.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
329.74 |
329.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
608.62 |
608.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
608.62 |
608.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市雨花区东山街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
5,217.24 |
2,108.76 |
3,108.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,525.68 |
2,024.83 |
500.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
9.06 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
9.06 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,423.51 |
2,024.83 |
398.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,024.83 |
2,024.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
398.69 |
0.00 |
398.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
12.64 |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.64 |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
29.89 |
0.00 |
29.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
29.89 |
0.00 |
29.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013816 |
食品安全监管 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
28.12 |
0.00 |
28.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
28.12 |
0.00 |
28.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
73.00 |
0.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040221 |
特别业务 |
73.00 |
0.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,276.32 |
83.93 |
1,192.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
187.75 |
0.00 |
187.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
187.75 |
0.00 |
187.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
942.25 |
0.00 |
942.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
942.25 |
0.00 |
942.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.93 |
83.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.95 |
55.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.98 |
27.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.88 |
0.00 |
20.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
20.88 |
0.00 |
20.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
20.88 |
0.00 |
20.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,265.76 |
0.00 |
1,265.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
223.77 |
0.00 |
223.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
207.00 |
0.00 |
207.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
16.78 |
0.00 |
16.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
329.74 |
0.00 |
329.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
329.74 |
0.00 |
329.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
712.25 |
0.00 |
712.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
712.25 |
0.00 |
712.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市雨花区东山街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,827.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,525.68 |
2,525.68 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 | |||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,276.32 |
1,276.32 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
20.88 |
20.88 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,265.76 |
1,265.76 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
27 |
4,827.39 |
本年支出合计 |
59 |
5,217.24 |
5,217.24 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
389.85 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
389.85 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
5,217.24 |
总计 |
64 |
5,217.24 |
5,217.24 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市雨花区东山街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
5,217.24 |
2,108.76 |
3,108.49 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,525.68 |
2,024.83 |
500.85 | ||
|
20101 |
人大事务 |
9.06 |
0.00 |
9.06 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
9.06 |
0.00 |
9.06 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,423.51 |
2,024.83 |
398.69 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,024.83 |
2,024.83 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
398.69 |
0.00 |
398.69 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
9.00 |
0.00 |
9.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
12.64 |
0.00 |
12.64 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.64 |
0.00 |
12.64 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
29.89 |
0.00 |
29.89 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
29.89 |
0.00 |
29.89 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
8.45 |
0.00 |
8.45 | ||
|
2013816 |
食品安全监管 |
8.45 |
0.00 |
8.45 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
28.12 |
0.00 |
28.12 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
28.12 |
0.00 |
28.12 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
125.00 |
0.00 |
125.00 | ||
|
20402 |
公安 |
73.00 |
0.00 |
73.00 | ||
|
2040221 |
特别业务 |
73.00 |
0.00 |
73.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
52.00 |
0.00 |
52.00 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
52.00 |
0.00 |
52.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,276.32 |
83.93 |
1,192.39 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
187.75 |
0.00 |
187.75 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
187.75 |
0.00 |
187.75 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
942.25 |
0.00 |
942.25 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
942.25 |
0.00 |
942.25 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.93 |
83.93 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.95 |
55.95 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.98 |
27.98 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.40 |
0.00 |
2.40 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.40 |
0.00 |
2.40 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.88 |
0.00 |
20.88 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
20.88 |
0.00 |
20.88 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
20.88 |
0.00 |
20.88 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,265.76 |
0.00 |
1,265.76 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
223.77 |
0.00 |
223.77 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
207.00 |
0.00 |
207.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
16.78 |
0.00 |
16.78 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
329.74 |
0.00 |
329.74 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
329.74 |
0.00 |
329.74 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
712.25 |
0.00 |
712.25 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
712.25 |
0.00 |
712.25 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市雨花区东山街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,831.19 |
302 |
商品和服务支出 |
194.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
87.21 |
30201 |
办公费 |
27.13 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
165.80 |
30202 |
印刷费 |
19.89 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
614.43 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.07 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.95 |
30206 |
电费 |
24.94 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.98 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
101.53 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
194.96 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
29.91 |
30213 |
维修（护）费 |
13.90 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
553.42 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
82.74 |
30215 |
会议费 |
4.19 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.60 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
39.68 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.45 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.63 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.10 |
30229 |
福利费 |
6.46 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.70 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
34.25 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4 0.51 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
40.08 |
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|
人员经费合计 |
1,913.93 |
公用经费合计 |
194.83 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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公开07表 | |||||||||||
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部门：长沙市雨花区东山街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||||
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.94 |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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公开08表 | |||||||||
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部门：长沙市雨花区东山街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年 收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本 支出 |
项目 支出 | |||||
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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公开09表 | ||||||
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部门：长沙市雨花区东山街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5,217.24万元。与上一年度相比，收、支总计各减少675.27万元，下降11.46%。主要是因为坚决贯彻落实过“紧日子”的精神。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4,827.39万元，其中：财政拨款收入4,827.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5,217.24万元，其中：基本支出2,108.76万元，占40.42%；项目支出3,108.49万元，占59.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5,217.24万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少675.27万元，下降11.46%。主要是因为坚决贯彻落实过“紧日子”的精神。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出5,217.24万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少263.9万元，下降4.81%。主要是因为坚决贯彻落实过“紧日子”的精神。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出5,217.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,525.68万元，占48.41%；公共安全支出125万元，占2.4%；文化旅游体育与传媒支出3.6万元，占0.07%；社会保障和就业支出1,276.32万元，占24.46%；卫生健康支出20.88万元，占0.4%；城乡社区支出1,265.76万元，占24.26%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3,139万元，支出决算数为5,217.24万元，完成年初预算的166.21%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入人大换届选举工作经费。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,812.53万元，支出决算为2,024.83万元，完成年初预算的111.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增长。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为128.2万元，支出决算为398.69万元，完成年初预算的310.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅包含街道本级预算，不包括区、市配套。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为12.64万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度资金结转至本年度使用。
7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入专项经费。
8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）
年初预算为12.74万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的66.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项资金上年度结余资金在本年度使用，导致本年度资金有结余。
9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为300.06万元，支出决算为28.12万元，完成年初预算的9.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项资金上年度有结余，导致本年度资金有结余。
10、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅包含街道本级预算，不包括区、市配套。
11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目上年度资金结转至本年度使用。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入专项经费。
13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为78万元，支出决算为187.75万元，完成年初预算的240.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目上年度资金结转至本年度使用、上级拨入配套资金。
14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为150.6万元，支出决算为942.25万元，完成年初预算的625.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目上年度资金结转至本年度使用、上级拨入配套资金。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为55.95万元，支出决算为55.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为27.98万元，支出决算为27.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入专项经费。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅包含街道本级预算，不包括区、市配套。
19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为7.5万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的278.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅包含街道本级预算，不包括区、市配套。
20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为56.8万元，支出决算为207万元，完成年初预算的364.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅包含街道本级预算，不包括区、市配套。
21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目上年度资金结转至本年度使用。
22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为329.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅包含街道本级预算，不包括区、市配套。
23、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为344万元，支出决算为712.25万元，完成年初预算的207.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅包含街道本级预算，不包括区、市配套。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2,108.76万元，其中：人员经费1,913.93万元，占基本支出的90.76%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费194.83万元，占基本支出的9.24%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元，支出决算为2.7万元，完成预算的45.45%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为2.7万元，完成预算的45.45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出 ，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.7万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.7万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.7万元，主要是车辆保险费、油费、维修费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市雨花区东山街道办事处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
长沙市雨花区东山街道办事处2021年度机关运行经费支出194.83万元，比年初预算数增加27.13万元，增长16.18%。主要原因是：人员增加，公用经费相应增加。
十、一般性支出情况
2021年度长沙市雨花区东山街道办事处开支会议费4.19万元，用于召开街道各项工作会议，人数1496人，内容为年度总结表彰、疫情防控调度、安全生产、日常例会等；开支培训费3.6万元，用于开展街道各类工作和业务培训，人数1287人，内容为党员干部系列党史、理论知识学习、统计年报培训、反电炸培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
长沙市雨花区东山街道办事处2021年度政府采购支出总额25.3万元，其中：政府采购货物支出25.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.3万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市雨花区东山街道办事处共有车辆2辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是机关日常用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金724.83万元，占一般公共预算项目支出总额的23%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“社区运行经费”“文明创建经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出724.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。
组织对东山街道办事处本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4827.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果(50万元以上项目和重点项目）。
社区运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为630万元，执行数为630万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照年度预算指标执行，保证项目经费的使用能发挥最大效益；二是有效维护基层组织的稳定，改善居民生活环境，营造和谐的社区氛围。发现的主要问题及原因：一是资金到位不及时；二是配套资金不足。下一步改进措施：一是进一步完善社区配套工作经费保障机制，统筹经费渠道；二是本着节约、实效的原则，合理开支，确保每一份钱花在刀刃上。文明创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为94.83万元，执行数为94.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照年度预算指标执行，保证项目经费的使用能发挥最大效益；二是积极开展公益宣传、志愿服务扎实有效、强化督查督办、推进群众性文明创建活动。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件2：东山街道项目支出资金自评报告.doc
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