目   录 

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算 

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖面。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

8、保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9、完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

10、职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

（二）机构设置情况

本单位系区委会、区政府派出机关，代表区委、区政府在辖区内行使政府管理和服务职能。

内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室（行政审批服务办、优化营商环境服务办）、公共安全办公室等5个职能部门；

公益一类事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、财政所、司法所、退役军人服务站、市场监管所6个下属单位。

人员情况：共有编制数53名，实际在职在编46名，其中行政编制17名，后勤机关服务人员事业编制1名，事业编制为28名；转业士官4名；挂编人员1名；雇员52名。根据公车运行的相关要求，共有公务用车2辆。

二、部门预算单位构成

本街道预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年东山街道预算编制范围的只有东山街道本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括社区运行经费、社区惠民资金、社区公卫专项、党建专项、食安配套专项、城市管理专项、公共服务专项、综合治理专项项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数3139万元，比上年增加34万元。均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。主要是人员增加，相应人员经费、公用经费预算有所增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数3139万元，其中，一般公共服务支出2275.17万元，社会保障和就业支出455.53万元，医疗卫生与计划生育支出7.5万元，城乡社区支出400.8万元。比上年增加34万元。主要是人员增加，相应人员经费、公用经费支出有所增加。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算收入3139万元，支出3139万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1896.46万元，其中，人员经费1728.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费167.7万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1242.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括计生流管员专项经费7.5万元，主要用于计生流管员工资福利支出；巡防队员专项经费78万元，主要用于巡防队员工资福利支出；城管协管员专项经费20.8万元，主要用于城管协管员工资福利支出；城管特勤队员专项经费36万元，主要用于城管特勤队员相关支出；街道两保站人员专项经费45.6万元，主要用于街道两保人员工资福利支出；社区运行经费105万元，主要用于社区相关运转；党建专项12.64万元，主要用于党组织开展工作支出；食安配套专项12.74万元，主要用于食品安全工作支出；工青妇专项9万元，主要用于工会、共青团、妇联相关工作支出；城市管理专项支出344万元，主要用于城市管理相关工作支出；公共服务专项支出143万元，主要用于公共服务相关工作支出；综合治理专项支出100万元，主要用于综合治理相关工作支出；经济发展专项28.2万元，主要用于经济发展相关工作支出；其他专项300.06万元，主要用于街道其他工作支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年我单位机关运行经费一般公共预算拨款167.7万元。比上年预算增加19.87万元，主要是人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为5.94万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费5.94万元（公务用车购置费 0 万元，运行费 5.94 万元），因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算数与上年持平。

（三）部门预算政府采购情况：2021年我街政府采购预算总额384.49万元，其中：政府采购货物类预算91.49 万元（含社区货物类采购）、政府采购服务预算 293万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值894.85万元。车辆共有 2 台，其中：一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备  4  台（套），单位价值5万元以上的专用设备 1  台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0台，主要原因是公车改革。购置单位价值5万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3139万元，其中，基本支出 1896.46万元，项目支出1242.54万元。实行绩效目标管理的项目1个，涉及项目支出570万元，其中：社区运行经费570万元。

六、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

长沙市雨花区东山街道办事处

2021年1月18日