长沙市雨花区东山街道办事处

2019年度部门决算

目录

第一部分东山街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

第一部分

东山街道单位概况

一、 部门职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理,应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位,社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

8、保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9、完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

10、职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

（一）机构设置情况（编办核定机构设置情况）

根据国家法律法规和有关政策规定，设置长沙市雨花区人大常委会东山街道工作委员会，负责本辖区内人大代表的联络和服务工作；设置中国人民政治协商会议长沙市雨花区委员会东山街道工作联络处，负责本辖区内政协委员的联系和服务工作；设置中国共产党长沙市雨花区东山街道纪律检查工作委员会，负责本辖区内的纪检监察工作；设置长沙市雨花区东山街道人民武装部，负责本辖区内的人民武装工作。

（二）部门决算单位构成

本单位系区委会、区政府派出机关，代表区委、区政府在辖区内行使政府管理和服务职能。

内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室（行政审批服务办、优化营商环境服务办）、公共安全办公室等5个职能部门；

公益一类事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、财政所、司法所、退役军人服务站、市场监管所6个下属单位。

第二部分

2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计5510.7万元。与2018年相比，减少3718.97万元，减少40%，主要是因为项目支出收、支减少。　2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括社区运行经费、社区惠民资金、党建专项、食安配套专项等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4550.52万元，比上年减少3428.72万元，其中：上年结余960.18万元；财政拨款收入4550.52万元，占100%；无上级补助收入，事业收入，经营收入，附属单位上缴收入，其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4712.78万元，比上年减少3556.71万元，其中：基本支出1847.73万元，占39%；项目支出2865.05万元，占61%；无上缴上级支出，经营支出，对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收、支总计5510.7万元，与2018年相比，收入减少3428.72万元, 主要是因为项目收入减少；支出减少43%，主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4712.78万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少3556.71万元，减少43%，主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4712.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2521.64万元，占53.51%；国防（类）支出20万元，占0.42%；公共安全（类）支出129.39万元，占2.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出50万元，占1.06%；社会保障和就业（类）支出1251.48万元，占26.56%；卫生健康（类）支出108.79万元，占2.31%；节能环保（类）支出0.39万元，占0.01%；城乡社区（类）支出551.09万元，占11.69万元；农林水（类）支出80万元，占1.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4550.52万元，支出决算数为4712.78万元，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1779.69万元，支出决算为1779.69万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为33.24万元，支出决算为33.24万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为262.74万元，支出决算为262.74万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为8.29万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为8.3万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100%。

10、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为406.26万元，支出决算为406.26万元，完成年初预算的100%。

11、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

12、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100%。

13、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为125万元，支出决算为125万元，完成年初预算的100%。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为193.6万元，支出决算为193.6万元，完成年初预算的100%。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为808.48万元，支出决算为808.48万元，完成年初预算的100%。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为68.04万元，支出决算为68.04万元，完成年初预算的100%。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为6.36万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的100%。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为175万元，支出决算为175万元，完成年初预算的100%。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为11.79万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的100%。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为47万元，支出决算为47万元，完成年初预算的100%。

22、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

23、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。

24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为106.11万元，支出决算为106.11万元，完成年初预算的100%。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为134.95万元，支出决算为134.95万元，完成年初预算的100%。

26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为50.03万元，支出决算为50.03万元，完成年初预算的100%。

27、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为260万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100%。

28、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出1847.73万元，比上年增加231.16万元，其中：人员经费1695.97万元，占基本支出的91.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费151.77万元，占基本支出的8.21%，主要包括办公费、印刷费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为4.36万元，完成预算的66.06%，比上年增加1.99万元，其中：

因公出国（境）费无支出预算。

公务接待费无支出预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.6万元，支出决算为4.36万元，完成预算的66.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车管理，厉行节约，与上年相比增加1.99万元，增长83.97%,增长的主要原因是车辆使用年限已久，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.36万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.36万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.36万元，主要是用于车辆保险、油料及清洗维修维护开支，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

对2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有3个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款 654.13万元，其中，社区经费340万元，文明创建经费159.04万元，黎雅社区提质提档155.06万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出151.77万元，比年初预算数减少4.52万元，降低2.89%。主要原因是：街道严格依照上级要求，厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费11.91万元，其中：用于召开2018年终总结会8.81万元；日常会议办公用品、矿泉水、茶叶等3.1万元。开支培训费6.94万元，其中：统计年报培训1.88万元；春季传染病防控培训1.9万元；安全生产培训3.16万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出5.8万元、政府采购服务支出34.2万元，其中，中小企业的合同总额为40万元，占政府采购支出总金额的比重为100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

长沙市雨花区东山街道办事处

2020年8月27日