目   录

第一部分：部门预算公开说明

    一、部门基本概况
    （一）部门职能职责
    （二）机构设置情况
    二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况
    四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费
    （二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）部门预算政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）绩效目标设置情况

八、专业名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

长沙市雨花区洞井街道主要职能职责为：

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2.统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4.实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5.维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6.监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

8.保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9.完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

长沙市雨花区洞井街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所（“三资”监管服务中心、审计站）。

下属公益一类事业单位：政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心。

二、部门预算单位构成

长沙市雨花区洞井街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市雨花区洞井街道办事处本级。

三、涉及机构改革部门情况

本街道认真贯彻落实市、区有关深化街道机构改革工作的要求，严格按照区委、区政府的统一部署，严明政治纪律、组织纪律、人事纪律，积极稳妥地于2019年完成了机构改革工作。

四、部门收支总体情况

2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括保障街道基本运行的经费，也包括计生流管员专项经费、巡防队员专项经费、城管协管员专项经费、城管特勤队员专项经费、两保人员专项经费、社区运行经费、党建专项经费、食安配套专项经费、工青妇专项经费、城市管理专项经费、公共服务专项经费、综合治理专项经费、经济发展专项经费、其他专项经费等项目经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数3362.22万元，其中，一般公共预算拨款3362.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年增加226.84万元，主要是人均人员经费预算调增。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（二）支出预算：2022年年初预算数3362.22万元.其中，一般公共服务支出2354.72万元，社会保障和就业支出681.39万元，卫生健康支出4.5万元，城乡社区支出321.6万元。支出较上年增加226.84万元，主要是人员经费增加。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算拨款收入3362.22万元，一般公共预算拨款支出3362.22万元，其中，一般公共服务支出2354.72万元，占70.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为2232.27万元，其中，人员经费1992.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费239.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为1129.95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、辖区八大员工资福利支出及一般专项经费等。具体为：计生流管员专项经费4.5万元，主要用于发放计生流管员工资福利支出;巡防队员专项经费106万元，主要用于发放巡防队员工资福利支出;城管协管员专项经费57.6万元，主要用于发放城管协管员工资福利支出;城管特勤队员专项经费24万元，主要用于发放城管特勤队员工资福利支出;两保人员专项经费45.6万元，主要用于发放两保人员工资福利支出;社区运行经费245万元，主要用于拨付社区运行经费;党建专项经费47.25万元，用于七一党建主题活动及党组中心学习等方面的开支;食安配套专项经费11万元，用于食品安全宣传、治理等方面的支出;工青妇专项经费9万元，用于辖区妇女的妇女病查治补贴及“三八妇女节”“五四青年节”开展活动等支出;一般专项580万元，用于城管数字化、市容环境卫生整治、拆控违、文明创建、社会保障、政务工作、司法、公共安全、信访维稳、综合治理、武装工作经济、统计及维持机关正常运转的其他工作支出。

六、政府性基金预算支出

本街无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本街道机关运行经费当年一般公共预算拨款239.43万元,比上年预算增加74.06万元，上升44.78%，主要是2022年将伙食补助费31.68万元、物业补贴费21.6万元纳入机关运行经费预算，另外人员较上年增加，导致人员公用经费预算增加12.4万元。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为5.94万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5.94万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.94万元），因公出国（境）费0万元。2022年本街公车保有量与2021年公车保有量一致，均为两辆，故2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况

2022年会议费预算数为6万元，拟召开全街重点工作部署会议，人数约100人，内容为传达重要精神讲话、部署各阶段重点工作等；网格服务工作会议，人数约25人，内容为网格相关工作调度等；2022年培训费预算数为4万元，拟开展政务中心窗口培训、网格服务工作培训等，人数约为80人，内容为对12345热线工作人员、网格工作人员进行业务指导；无举办节庆、晚会、赛事等活动的计划，未安排预算。

（四）部门预算政府采购情况

2022年洞井街道政府采购预算总额55.37万元，本年度政府采购货物和服务全部面向中小企业。其中：政府采购办公设备及耗材等货物预算18.6万元，政府采购街道大楼物业管理服务预算36.77万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，单位固定资产账面价值1891.42万元。车辆共有2台，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备5台（套），单位价值5万元以上的专用设备3台（套）。

2022年部门预算拟安排购置车辆0台，主要原因是按照厉行节约、减少支出。购置单位价值5万元以上的通用设备0台，单位价值5万元以上的专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年洞井街道整体支出3362.22万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出2232.27万元，项目支出1129.95万元。编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出1129.95万元，其中：计生流管员专项经费4.5万元、巡防队员专项经费106万元、城管协管员专项经费57.6万元、城管特勤队员专项经费24万元、两保人员专项经费45.6万元、社区运行经费245万元、党建专项经费47.25万元、食安配套专项经费11万元、工青妇专项经费9万元、一般专项支出580万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

长沙市雨花区洞井街道办事处

2022年3月28日