目   录

    第一部分：部门预算公开说明一、部门基本概况
     （一）职能职责
     （二）机构设置
     二、部门预算单位构成

    三、涉及机构改革部门情况
     四、部门收支总体情况

    （一）收入预算
     （二）支出预算
     五、一般公共预算收支情况

    （一）基本支出
     （二）项目支出
     六、其他重要事项的情况说明
     （一）机关运行经费
     （二）“三公”经费预算
     （三）部门预算政府采购情况

    （四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

    七、专业名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市雨花区洞井街道主要职能职责为：

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2.统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4.实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5.维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6.监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

8.保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9.完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙市雨花区洞井街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所（“三资”监管服务中心、审计站）。

下属公益一类事业单位：政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心。

二、部门预算单位构成

长沙市雨花区洞井街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市雨花区洞井街道办事处本级。

三、涉及机构改革部门情况

本街道认真贯彻落实市、区有关深化街道机构改革工作的要求，严格按照区委、区政府的统一部署，严明政治纪律、组织纪律、人事纪律，积极稳妥地完成了机构改革工作。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3135.38万元，其中，一般公共预算拨款3135.38万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入0元。收入较上年增加9.52万元，主要是因为街道人员增加，相应人员经费及公用支出增加。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（二）支出预算：2021年年初预算数3135.38万元。其中，一般公共服务支出2121.85万元，社会保障和就业支出687.43万元，卫生健康支出4.5万元，城乡社区支出321.6万元。支出较上年增加9.52万元，主要是因为街道2021年有新进人员，导致人员经费增加78.44万元、公用支出增加18.23万元等。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算拨款收入3135.38万元，支出3135.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1992.5万元，其中：人员经费1827.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费165.37万，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1142.88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括计生流管员专项经费4.5万元，主要用于发放计生流管员工资福利支出;巡防队员专项经费118万元，主要用于发放巡防队员工资福利支出;城管协管员专项经费57.6万元，主要用于发放城管协管员工资福利支出;城管特勤队员专项经费24万元，主要用于发放城管特勤队员工资福利支出;两保人员专项经费51.3万元，主要用于发放两保人员工资福利支出;社区运行经费245万元，主要用于拨付社区运行经费;党建专项经费42.5万元，用于七一党建主题活动及党组中心学习等方面的开支;食安配套专项经费11万元，用于食品安全宣传、治理等方面的支出;工青妇专项经费9万元，用于辖区妇女的妇女病查治补贴及“三八妇女节”“五四青年节”开展活动等支出;城市管理专项支出240万元，用于城管数字化、市容环境卫生整治、拆控违、文明创建等方面的支出;公共服务支出200万元，用于社会保障、政务工作、司法等方面的支出;综合治理专项支出60万元，主要用于公共安全、信访维稳、综合治理、武装工作等支出;经济发展专项40万元，主要用于经济、统计、商贸等工作支出;其他专项40万元，用于维持机关正常运转的其他工作支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费预算165.37万，比上年预算增加18.23万元，主要是新增了2021年事业编制人员的公务用车补贴预算支出。

（二）“三公”经费预算

2021年三公经费预算数为5.94万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5.94万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.94万元），因公出国（境）费0万元。2021年本街公车保有量与2020年公车保有量一致，均为两辆，故2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）部门预算政府采购情况

2021年我街道政府采购预算总额54.75万元，其中：政府采购货物类预算18.75万元，政府采购服务类预算36万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值4450.52万元，无形资产账面价值314.95万元。车辆共有2台，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备5台（套），单位价值5万元以上的专用设备1台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0台，购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年整体支出3135.38万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出500万元，其中：城市管理专项支出240万元、公共服务支出200万元、综合治理专项支出60万元。

七、专业名词解释

机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

长沙市雨花区洞井街道办事处

2021年1月18日