第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行中央、省、市关于电子商务、现代物流业发展的法律法规和方针政策，全面落实区关于重点发展区域内电子商务、物流业发展工作的部署要求。

2、协助重点发展区域内土地统一开发、利用和管理；协助办理政府投资类项目的规划、国土、立项等手续；配合项目建设等工作。

3、统筹协调重点发展区域内项目引进、招商引资，培育和扶持电子商务、现代物流企业等相关事务性工作。

4、负责重点发展区域内入驻企业服务工作，协助入驻企业做好注册、投产、运营及争取各级政策支持等相关工作。

5、协助处理重点发展区域内渣土处置工作及新建违章建筑巡查发现报告移交工作；协助属地政府处理重点区域内安全生产、综治维稳、环境保护等社会事务。

6、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙市雨花区电子商务物流中心内设机构包括：内设机构5个，分别为办公室、产业发展科、企业服务科、综合管理科、财务科。本部门共有编制人数16人，实有人数13人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区电子商务物流中心。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算752.04万元，其中，一般公共预算拨款752.04万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元。收入较去年增加43.24万元，主要原因是人员增加2人，预算资金增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算752.04万元，其中，一般公共服务支出661.20万元；社会保障和就业支出40.53万元；住房保障支出29.80万元；卫生健康支出20.51万元。支出较去年增加43.24万元，主要原因是人员增加2人，预算资金增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算752.04万元，其中，卫生健康支出20.51万元，占2.73%；住房保障支出29.80万元，占3.96%；一般公共服务支出661.20万元，占87.92%；社会保障和就业支出40.53万元，占5.39%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数363.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、因公出国（境）费用等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算388.22万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般行政管理事务388.22万元,主要用于聘用人员经费252.62万元、后勤保障58.6万元、食堂支出20万元、招商引资和企业服务10万元、安全生产环境保护违章建筑和渣土管理10万元、PPP项目咨询服务30万元、电商物流专项7万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费0.00万元。

机关运行经费预算与去年持平。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为7.30万元，其中，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费7.00万元。“三公”经费预算较去年增加7.00万元，主要是参加第二届“萌芽：中国与俄罗斯互利合作”论坛俄中博览会；开展经贸交流。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.20万元，拟召开电商物流会议，人数40人，内容为调度园区电商物流工作。；培训费预算0.00万元；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额64.10万元，其中：货物类采购预算12.50万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算51.60万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为752.04万元，其中，基本支出363.82万元，项目支出388.22万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

附件：长沙市雨花区电子商务物流中心2025年度部门预算公开表格.xlsx