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目录
第一部分长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告
第一部分
长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会概况
一、部门职责
(一)负责编制园区中长期发展规划和年度工作计划;
(二)负责制定园区产业规划和组织实施;
(三)负责项目引进、招商引资、对外贸易、对外经济技术合作交流及相关服务工作、协助企业申报争取上级优惠政策;
(四)负责办理项目规划、国土、立项、环境测评、能源评价等手续;
(五)负责协助处理土地统一开发、利用和管理;
(六)负责协调基础设施建设、拆除违章建筑、拆迁安置及矛盾调处工作等管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室、招商科、产业发展科、社会事务科、财务科、综合管理科。有在职人员38人。公务用车1台。
(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:本决算部门仅含雨花区长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会。
第二部分
2019年度部门决算表
包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计743.59万元。与2018年相比,增加335.75万元,增长82.32%,主要是因为国有企业改革,增加聘用人员29人。2019年部门决算收入为财政拨款收入,无事业收入、经营收入等其他收入,支出既包括机关基本运行的经费,也包括办公经费等项目经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计696.6万元,比上年增加495.93万元,其中:财政拨款收入696.6万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计658.36万元,比上年增加349.7万元,其中:基本支出244.77万元,占37.18%;项目支出413.59万元,占62.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(表4)
2019年度财政拨款收、支总计743.59万元,与2018年相比,收入增加495.93万元, 主要是因为国有企业改革,增加聘用人员29人;支出增长113.29%,主要是因为国有企业改革,增加聘用人员29人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(表5)
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出658.36万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加349.7万元,增长113.29%,主要是因为国有企业改革,增加聘用人员29人。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出658.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出610.18万元,占92.68%;社会保障和就业支出(类)支出11.19万元,占1.70%;商业服务业等支出36.99万元,占5.62%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1009.62万元,支出决算数为658.36万元,完成年初预算的65.21%,其中:
1、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。
年初预算为999.52万元,支出决算为610.18万元,完成年初预算的61.05%,决算数小于年初预算数的主要原因是:由于机构改革,聘用人员比年初预算总人数减少,支出减少。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为10.10万元,支出决算为11.19万元,完成年初预算的110.79%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员调动,人数增加。
3、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为36.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是上年结余指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(表6)
2019年度财政拨款基本支出244.77万元,比上年增加42.93万元,其中:人员经费226.06万元,占基本支出的92.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费18.71万元,占基本支出的7.64%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况(表7)
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元,支出决算为1.94万元,完成预算的51.05%,比上年减少0.5万元,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元。
公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待批次较少,与上年相比减少(增加)0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.3万元,支出决算为1.94万元,完成预算的58.79%,决算数小于年初预算数的主要原因是车况不好、使用减少、已上交,与上年相比减少1.14万元,减少37.01%,减少的主要原因是使用减少、已上交。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.94万元,占100%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.94万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.94万元,主要是油和维护费支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
对2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评。涉及当年一般公共预算财政拨款658.36万元,其中,项目支出绩效评价413.59万元。绩效自评结果显示,上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出18.71万元,比年初预算数减少4.36万元,降低18.91%。主要原因是:差旅费、会议费、公务用车运行维护费等费用减少。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为50%,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是办公用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分
2019年度部门整体支出
绩效评价报告
附件 长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会2019年部门决算表.xls
长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会
2020年8月27日
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