目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织实施对本级直属机关事务的管理、保障和服务工作，制定本级机关事务工作的具体管理办法和规章制度，并组织实施和监督执行。会同有关部门协调解决机关事务工作中的有关问题。

2、负责区直机关及全额拨款事业单位办公用房的管理、调整、配置、登记以及维护维修与改造管理、处置工作。制定区直行政事业单位办公用房和国有资产管理的规章制度、收集与建立相关档案。

3、负责承办区委、区人大、区人民政府、区政协交办的会议服务工作。

4、负责区治办公区域物业管理、绿化维护、爱卫运动、文明创建、邮电通信、报刊收发等工作。负责指导监督物业服务单位的工作。

5、负责区直部门公务车辆的管理、维修审核监管、燃油定额分配、车辆购置调配，及相关年检、年审和保险理赔协调工作。

6、负责区治大院的安全保卫工作，协助相关部门维护区治大院的上访秩序。

7、负责对区治大院社会化服务实体的指导与管理，负责区治大院所有设备设施的管理、维护。

8、负责推进区治大院公共机构节能和垃圾分类工作，负责做好区治大院节水、节电、节气等节能降耗工作。

9、负责对区直机关食堂的管理工作。

10、负责区直机关工作人员计划生育工作。

11、负责承办区直部门集体户口的管理和转迁工作。

12、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

长沙市雨花区机关事务中心内设机构包括：我单位是雨花区政府正科级事业单位，共有干部职工184人。其中在职人员27人，政府雇员7人，其他合同聘用人员71人，劳务派遣人员50人，退休人员29人。现有内设机构7个：办公室、公务车辆管理科、安保物业管理科、服务保障管理科、基建维修管理科、绿色节能科、财务科。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区机关事务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5,948.43万元，其中，一般公共预算拨款收入5,948.43万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少364.89万元，主要原因是压缩开支，厉行节约。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算5,948.43万元，其中：一般公共服务支出5,869.57万元，社会保障和就业支出78.86万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少364.89万元，主要原因是压缩开支，厉行节约。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5,948.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算999.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算4,948.46万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：机关服务支出4,948.46万元，主要用于专项支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：长沙市雨花区机关事务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为210.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费210万元（其中，公务用车购置费20万元，公务用车运行费190万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少79.9万元，主要是压缩消耗性支出，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算8万元，食堂工作人员、公车中心司机专业培训；单位消防安全等培训；拟举办4场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支8万元，开展各项专业培训。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额2,492.75万元，其中，货物类采购预算178.29万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2314.46万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车73辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车73辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5,948.43万元，基本支出999.97万元，单位项目支出4,948.46万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

121001 长沙市雨花区机关事务中心部门预算公开表.xlsx