目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 机关事务中心单位概况

一、 部门职责

1、组织实施对本级直属机关事务的管理、保障和服务工作，制定本级机关事务工作的具体管理办法和规章制度，并组织实施和监督执行。会同有关部门协调解决机关事务工作中的有关问题。

2、负责区直机关及全额拨款事业单位办公用房的管理、调整、配置、登记以及维护维修与改造管理、处置工作。制定区直行政事业单位办公用房和国有资产管理的规章制度、收集与建立相关档案。

3、负责承办区委、区人大、区人民政府、区政协交办的会议服务工作。

4、负责区治办公区域物业管理、绿化维护、爱卫运动、文明创建、邮电通信、报刊收发等工作。负责指导监督物业服务单位的工作。

5、负责区直部门公务车辆的管理、维修审核监管、燃油定额分配、车辆购置调配，及相关年检、年审和保险理赔协调工作。

6、负责区治大院的安全保卫工作，协助相关部门维护区治大院的上访秩序。

7、负责对区治大院社会化服务实体的指导与管理，负责区治大院所有设备设施的管理、维护。

8、负责推进区治大院公共机构节能和垃圾分类工作，负责做好区治大院节水、节电、节气等节能降耗工作。

9、负责对区直机关食堂的管理工作。

10、负责区直机关工作人员计划生育工作。

11、负责承办区直部门集体户口的管理和转迁工作。

12、 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

主要服务保障范围：雨花区机关大院、机关二办（雨花区香樟路598号）、区人社局办公大楼（万家丽路朝晖路口499号）、火车南站综合管理办公室、雨花区公卫大楼，服务保障面积共约26.8万平方米。

二、机构设置及决算单位构成

1、现有内设机构7个：办公室、公务车辆管理科、安保物业管理科、服务保障管理科、基建维修管理科、绿色节能科、财务科；

我单位是雨花区政府正科级行政事业单位，共有干部职工192人。其中在职人员27人，政府雇员7人，其他合同聘用人员69人，劳务派遣人员60人，退休人员30人。

2、决算单位构成。2020年部门决算汇总公开雨花区机关事务中心本级。

第二部分 部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计7172.38万元。与上年相比，收入增加447.26万元，增长6.69%，结余结转资金43.98万元。主要是增加机关服务项目支出，新增区市场监督管理局及区公共卫生服务大楼水电气费、设备运行费、维修维护费、物业服务费等项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7128.4万元，其中：财务拨款收入7128.4万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计6712.5万元，其中：基本支出1194.18万元，占17.79%；项目支出5518.32万元，占82.21%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7172.38万元，与上年相比，收入增加447.26万元,增长6.69%，结转结余资金43.98万元。主要是增加机关服务项目支出，新增区市场监督管理局及区公共卫生服务大楼水电气费、设备运行费、维修维护费、物业服务费等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6712.5万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加75.38万元，增长1.13%，主要是因为新增区市场监督管理局及区公共卫生服务大楼水电气费、设备运行费、维修维护费、物业服务费等保障范围增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6712.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6676.91万元，占99.47%；社会保障和就业（类）支出35.58万元，占0.53%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为6855.09万元，支出决算数为6712.5万元，完成年初预算的97.98%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1056.69万元，支出决算为1194.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员工资上调经费增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）机关服务（项）。

年初预算为5798.4万元，支出决算为5518.32万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底财政支付未能及时支付出去。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1194.18万元，其中：人员经费1031.11万元，占基本支出的86.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费163.07万元，占基本支出的13.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为299.5万元，支出决算为244.34万元，完成预算的81.58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为298.15万元，支出决算为244.34万元，完成预算的81.95%，决算数小于预算数的主要原因是降低消耗性支出，与上年相比减少93.64万元，减少27.71%,减少的主要原因是降低消耗性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算244.34万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为244.34万元，其中：公务用车购置费81.47万元，公车管理中心更新公务用车3辆。公务用车运行维护费162.87万元，主要是公车油、修、保险等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为70辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，本单位无政府性基金预算收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出163.07万元，比上年决算数增加42.3万元，增长35.03%。主要原因是：对个人和家庭的补助经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，；开支培训费7.04万元，用于开展廉政文化教育培训、垃圾分类等培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额4875万元，其中：政府采购货物支出210万元、政府采购工程支出2832万元、政府采购服务支出1833万元。授予中小微企业合同金额4875万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆75辆（因账务系统处理延迟问题，决算车辆为70台），其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车75辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分 2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

雨花区机关事务中心

2021年9月28日