目录

第一部分机关事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

机关事务中心概况

一、 部门职责

1、组织实施对本级直属机关事务的管理、保障和服务工作，制定本级机关事务工作的具体管理办法和规章制度，并组织实施和监督执行。会同有关部门协调解决机关事务工作中的有关问题。

2、负责区直机关及全额拨款事业单位办公用房的管理、调整、配置、登记以及维护维修与改造管理、处置工作。制定区直行政事业单位办公用房和国有资产管理的规章制度、收集与建立相关档案。

3、负责承办区委、区人大、区人民政府、区政协交办的会议服务工作。

4、负责区治办公区域物业管理、绿化维护、爱卫运动、文明创建、邮电通信、报刊收发等工作。负责指导监督物业服务单位的工作。

5、负责区直部门公务车辆的管理、维修审核监管、燃油定额分配、车辆购置调配，及相关年检、年审和保险理赔协调工作。

6、负责区治大院的安全保卫工作，协助相关部门维护区治大院的上访秩序。

7、负责对区治大院社会化服务实体的指导与管理，负责区治大院所有设备设施的管理、维护。

8、负责推进区治大院公共机构节能和垃圾分类工作，负责做好区治大院节水、节电、节气等节能降耗工作。

9、负责对区直机关食堂的管理工作。

10、负责区直机关工作人员计划生育工作。

11、负责承办区直部门集体户口的管理和转迁工作。

12、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

主要服务保障范围：雨花区机关大院、机关二办（雨花区香樟路598号）、区人社局办公大楼（万家丽路朝晖路口499号）、火车南站综合管理办公室、雨花区公卫大楼，服务保障面积共约26.8万平方米。

二、机构设置及决算单位构成

（一）现有内设机构6个：办公室、公务车辆管理科、安保物业管理科、服务保障管理科、基建维修管理科、财务科；现有公务车辆72台。

我单位是雨花区政府正科级行政事业单位，共有干部职工192人。其中在职人员27人，政府雇员7人，其他合同聘用人员69人，劳务派遣人员60人，退休人员29人。

（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开雨花区机关事务中心本级

第二部分

2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入为6681.14万元、支出为6637.12万元。与2018年相比，增加502.74万元，增长8.14%，主要是因为公卫大楼物业管理服务和水电、维修维护，保障范围增加。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6681.14万元，比上年增加502.75万元，其中：财政拨款收入6681.14万元，占100%；均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6637.12万元，比上年增加458.72万元，其中：基本支出1077.48万元，占16.23%；项目支出5559.64万元，占83.77%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6681.14万元，与2018年相比，收入增加502.74万元, 主要是因为公卫大楼物业管理服务和水电、维修维护，保障范围增加；支出增长7.42%，主要是因为公卫大楼物业管理服务和水电、维修维护，保障范围增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出6637.12万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加458.73万元，增长7.42%，主要是因为公卫大楼物业管理服务和水电、维修维护，保障范围增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6637.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6596万元，占99%；社会保障和就业（类）支出41.12万元，占1%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为5037.67万元，支出决算数为6637.12万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为914.67万元，支出决算为1077.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员工资上调经费增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）机关服务（项）。

年初预算为4123万元，支出决算为5559.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公卫大楼物业管理服务和水电、维修维护，保障范围增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1077.48万元，比上年增加165.54万元，其中：人员经费956.71万元，占基本支出的88.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费120.77万元，占基本支出的11.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为370.77万元，支出决算为337.98万元，完成预算的91.16%，比上年减少32.79万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为369.27万元，支出决算为337.98万元，完成预算的91.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车车改，从厉行节约出发压缩消耗性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算337.98万元，占91.16%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为337.98万元，其中：公务用车购置费48.48万元，单位本级更新公务用车2辆。公务用车运行维护费289.5万元，主要是油、修、保险及车辆租赁费用支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为72辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

对2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有合同（物业管理）支付费用、大院维修费、公车中心运行费用等多个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款6681.14万元，其中，项目支出绩效评价3500万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出120.77万元，比年初预算数增加34.69万元，增长28.72%。主要原因是：对个人和家庭的补助经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费2.03万元，用于开展“4.20”廉政文化主题培训、垃圾分类齐参与 绿色生活我先行等培训教育，人数400余人次。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4989.5万元，其中：政府采购货物支出1281.49万元、政府采购工程支出1791.83万元、政府采购服务支出1916.18万元。其中，中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为95%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆72辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车72辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

雨花区机关事务中心

2020年8月27日