第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关征地拆迁安置管理的法律、法规、方针、政策及地方法规、规章和制度。

2、负责编制征地安置工作年度计划，按要求及时准确发布征收土地方案公告。

3、牵头组织集体土地各项目拆迁调度会；对项目实施拆迁中的特殊情况进行研究把关；根据政策要求，牵头组织征地补偿安置争议问题的处理。

4、及时认真做好不可预计费审批发放工作；做好各项目发放的资料收集归档工作；准确完成项目拆迁人员结算，做好不可预计费和工作经费的结算。

5、保障住房用地及社保融资用地指标申报办理。

6、统筹保障住房建设的规划选址定点、初步建设方案工作；牵头组织对被征地农民保障住房申购资格的审核工作。

7、全面完成相关村级“两安”用地核算及收回工作。

8、按照项目拆迁情况，及时下达社保纳入人员指标。

9、负责对村级“两安”用地合作开发审查把关工作。

10、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市雨花区征地服务中心内设机构包括：内设科室3个，分别为综合科、征拆科、安置科。本部门共有编制人数13人，实有人数12人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、长沙市雨花区征地服务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算423.83万元，其中，一般公共预算拨款收入423.83万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加8.26万元，主要原因是社保基数上调，社保保障和就业支出增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算423.83万元，其中，城乡社区支出328.98万元；社会保障和就业支出41.48万元；住房保障支出31.43万元；卫生健康支出21.94万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加8.26万元，主要原因是社保基数上调，社保保障和就业支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算423.83万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数423.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0.00万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市雨花区征地服务中心机关运行经费0.00万元。机关运行经费预算与去年持平。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市雨花区征地服务中心“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为423.83万元，其中，基本支出423.83万元，项目支出0.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)

部门预算公开表_雨花区.xlsx