目录

第一部分  长沙市雨花区征地服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙市雨花区征地服务中心

部门（单位）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关征地拆迁安置管理的法律、法规、方针、政策及地方性法规、规章和制度。

（二）负责编制征地安置工作年度计划，按要求及时准确发布征收土地方案公告。

（三）牵头组织集体土地各项目拆迁调度会；对项目实施拆迁中的特殊情况进行研究把关；根据政策要求，牵头组织征地补偿安置争议问题的处理。

（四）及时认真做好不可预计费审批发放工作；做好各项目发放的资料收集归档工作；准确完成项目拆迁人员结算，做好不可预计费和工作经费的结算。

（五）保障住房用地及社保融资用地指标申报办理。

（六）统筹保障住房建设的规划选址定点、初步建设方案工作；牵头组织对被征地农民保障住房申购资格的审核工作。

（七）全面完成相关村级“两安”用地核算及收回工作。

（八）按照项目拆迁情况，及时下达社保纳入人员指标。

（九）负责对村级“两安”用地合作开发审查把关工作。

（十）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区征地服务中心内设机构包括：区征地服务中心于2008年8月成立，根据区编办相关文件精神，主要职能是负责全区征地补偿安置工作的实施、协调、监督和管理。内设综合科、征拆科、安置科三个科室。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区征地服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区征地服务中心（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9338.98万元。与上年相比，减少10042.52万元，减少51.81%，主要是因为2022年征拆项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9338.98万元，其中：财政拨款收入9338.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9338.98万元，其中：基本支出426.98万元，占4.57%；项目支出8912万元，占95.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9338.98万元，与上年相比，减少10042.52万元，减少51.81%，主要是因为2022年征拆项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出9338.98万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少10042.52万元，减少51.81%，主要是因为2022年征拆项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出9338.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.8万元，占0.42%；城乡社区支出9300.19万元，占99.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为465.24万元，支出决算数为9338.98万元，完成年初预算的2007.35%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算15.46万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的92.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动及缴纳基础调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算7.73万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的317.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调出人员职业年金纪实。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算433.88万元，支出决算为380.02万元，完成年初预算的87.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般性支出压减。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算8.17万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：系统小数点四舍五入取数问题。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为500万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政非税收入返还征拆专项经费。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为8412万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政非税收入返还征拆专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出426.98万元，其中：

人员经费371.25万元，占基本支出的86.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费55.73万元，占基本支出的13.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位无因公出国费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位无因公出国费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位无因公出国费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位无公务用车购置费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是我单位2022年度无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区征地服务中心更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，主要原因是：我单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为无；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是我单位2022年度无会议费，无培训费，无节庆、晚会、论坛、赛事等相关活动支出费用。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额8.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.16万元。授予中小企业合同金额8.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.16万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额8.16万元，占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、强推进、抓重点，推进征地拆迁工作落地见效。

一是推进全年任务。截至2022年底，全区集体土地年度铺排项目79个，涉拆面积5422.84亩；应拆合法房屋792户，合法房屋签约216户，拆除234户。完成航空路小学、红星三期、莲湖中学、新花侯路（涉铁段）、合丰路（涉铁段）、井塘安置地等46个项目合法建筑拆除清零工作。其中，井湾子街道莲湖中学征拆项目、跳马镇长沙市2019年度第三、第四（红星大市场三期）项目、红旗路上下匝道等多个项目均在第一阶段实现签约清零，雨花亭街道井塘安置地项目实现了扫尾清零。项目清零工作确保了项目建设的有序推进，为雨花经济高质量发展提供了有力保障。二是突出重点项目。涉铁指挥部、同升、洞井街道强势推进地铁七号线雨花车辆段项目的拆迁腾地。跳马镇完成新韶山南路、跳马消防站结算扫尾工作，长株高速团头互通项目完成主线交地和道路施工房屋代拆。三是夯实基础工作。按新程序发布《征收土地预公告》3个，《征地补偿安置公告》9个，《征收土地实施公告》6个；按老程序发布征地公告2个，《土地征收实施公告》16个；出具风险评估报告5个；完成其他职能相关基础工作。

2、强保障、细举措，推进安置保障工作顺利开展。

一是全面落实“三升三降”。牵头制定《雨花区关于加快被征地农民安置保障工作攻坚方案》，成立专门机构，明确完成时限、目标任务、责任单位，及时掌握动态，确保各项工作推进顺畅，取得失效。全年已建成保障住房安置被征地群众482人，和景家园一期、石马雅苑二期、东升家园等保障住房主体建设基本完成，预计可安置被征地群众5344人。全区已拆未安人口由年初的13823人下降至13341人。二是统筹谋划安置选址。2023年经雨花区政府和市轨道集团高层对接，共同商议从武广公司高铁片区分割出两块共221亩土地给雨花城投公司用于建设武广片区黎托、东山两个街道的被征地农民保障安置用房，同时，区征地服务中心、区资规分局以多方谋划争取并报区政府明确井湾子、雨花亭、跳马镇、同升、洞井等街道保障住房安置定点选址，预计可安置约10310人。三是及时发放延期过渡费。及时足额发放延期过渡费，为未安置对象提供基本生活保障，是对未安置被征地群众的责任和义务，也是政府公信力的体现，区、街、村三级把关，严格核对，张榜公示，做到发放对象准确、数据无误。尽管受到新冠肺炎的严重冲击和房地产等各行业遭遇到前所未有的困难，以及全球经济下行的影响，雨花区财政尽最大能力筹措资金，优先保障延期过渡费的发放，有效地防范和化解了这一重大社会矛盾风险。全年共计预计发放延期过渡费10800万元。四是社保资金筹集试点成效明显。全年进一步实施被征地农民社保资金筹集试点方案，共征缴社保资金28212万元，累计征缴381437.83万元，征缴率百分百。

（二）存在的问题及原因分析

受新冠肺炎的严重冲击和房地产等各行业遭遇到前所未有的困难，以及全球经济下行的影响，资金紧张，在支付已拆待安人口的延期过渡费上进度缓慢。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区征地服务中心部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区征地服务中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区征地服务中心

2023年09月18日

附件1：2022年度长沙市雨花区征地服务中心部门决算公开表格.xlsx

附件2：部门整体支出自评报告.doc