目录

第一部分 雨花区征地服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

雨花区征地服务中心概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家有关征地拆迁安置管理的法律、法规、方针、政策及地方法规、规章和制度。

（二）负责编制征地安置工作年度计划，按要求及时准确发布征收土地方案公告。

（三）牵头组织集体土地各项目拆迁调度会；对项目实施拆迁中的特殊情况进行研究把关；根据政策要求，牵头组织征地补偿安置争议问题的处理。

（四）及时认真做好不可预计费审批发放工作；做好各项目发放的资料收集归档工作；准确完成项目拆迁人员结算，做好不可预计费和工作经费的结算。

（五）保障住房用地及社保融资用地指标申报办理。

（六）统筹保障住房建设的规划选址定点、初步建设方案工作；牵头组织对被征地农民保障住房申购资格的审核工作。

（七）全面完成相关村级“两安”用地核算及收回工作。

（八）按照项目拆迁情况，及时下达社保纳入人员指标。

（九）负责对村级“两安”用地合作开发审查把关工作。

（十）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。雨花区征地服务中心于2008年8月成立，根据区委编办相关文件精神，主要职能是负责全区征地补偿安置工作的实施、协调、监督和管理。内设综合科、征拆科、安置科三个科室。核定人员编制数13个，实有12名，人才引进1名，雇员6名，纳入财政综合预算。

（二）决算单位构成。雨花区征地服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围只有区征地服务中心本级。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计17742.08万元。与上年相比，增加6613.98万元，增长59.43%，主要是因为2020年度拆迁项目增加导致专项资金增加。2020年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括聘请法律顾问、聘请劳务派遣人员、安置软件服务费、档案整理、拆迁专项经费、工作经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17742.08万元，其中：财政拨款收入17742.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17742.08万元，其中：基本支出363.27万元，占2.05%；项目支出17378.81万元，占97.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计17742.08万元，与上年相比，增加6613.98万元，增长59.43%，主要是因为2020年度拆迁项目增加导致专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出17742.08万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加6613.98万元，增长59.43%，主要是因为2020年度拆迁项目增加导致专项资金支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出17742.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.34万元，占0.07%；城乡社区（类）支出17729.74万元，占99.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为399.73万元，支出决算数为17742.08万元，完成年初预算的4438.52%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为12.34万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无增减变化。

2、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为329.39万元，支出决算为350.93万元，完成年初预算的106.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入，导致经费增加。

3、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为58.00万元，支出决算为55.45万元，完成年初预算的95.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般性支出压减。

4、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17323.36万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数主要原因是：当年征地收入上缴财政后再返还计入本年财政拨款，所以导致年初预算数与决算数的差异较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出363.27万元，其中：人员经费330.10万元，占基本支出的90.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金支出；公用经费33.17万元，占基本支出的9.13%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.34万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为0.40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是一般性支出压减，与上年相比无增减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年事业单位进行了车改，车辆已全部按规定移交，与上年相比减少1.73万元，减少100%,减少的主要原因是2020年事业单位进行了车改，车辆已全部按规定移交。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，区征地服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出33.17万元，比年初预算数增加2.77万元，增长9.11%。主要原因是：人员增加，导致经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.14万元，用于开展长沙市征地补偿安置及用地报批培训，人数15人，内容为长沙市征地补偿安置及用地报批培训住宿费；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等情况如下：根据财政要求，每年进行下一年度预算时，都要填报部门整体支出绩效目标申报表，部门预算中单个项目超过50万元（含50万元的）项目专项资金、纳入大预算的区公共专项预算的专项支出和其他项目支出，都要填报项目支出预算绩效目标申报表；每年年初需对上一年度财政预算支出进行绩效自评工作；按照财政绩效部门要求，绩效信息、绩效自评报告作为附件，随同部门决算一同公开。（部门整体支出绩效评价表、部门整体支出绩效评价报告见附件）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）