雨花区征地服务中心2021年部门预算公开说明

目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

（二）机构设置  

二、部门预算单位构成 

（一）区征地服务中心部门本级

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况  

（一）收入预算  

（二）支出预算  

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出  

（二）项目支出  

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、2021年预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、“三公”经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表  

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

1、贯彻执行国家有关征地拆迁安置管理的法律、法规、方针、政策及地方法规、规章和制度。

2、负责编制征地安置工作年度计划，按要求及时准确发布征收土地方案公告。

3、牵头组织集体土地各项目拆迁调度会；对项目实施拆迁中的特殊情况进行研究把关；根据政策要求，牵头组织征地补偿安置争议问题的处理。

4、及时认真做好不可预计费审批发放工作；做好各项目发放的资料收集归档工作；准确完成项目拆迁人员结算，做好不可预计费和工作经费的结算。

5、保障住房用地及社保融资用地指标申报办理。

6、统筹保障住房建设的规划选址定点、初步建设方案工作；牵头组织对被征地农民保障住房申购资格的审核工作。

7、全面完成相关村级“两安”用地核算及收回工作。

8、按照项目拆迁情况，及时下达社保纳入人员指标。

9、负责对村级“两安”用地合作开发审查把关工作。

10、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）、机构设置情况

区征地服务中心于2008年8月成立，根据区委编办相关文件精神，主要职能是负责全区征地补偿安置工作的实施、协调、监督和管理。内设综合科、征拆科、安置科三个科室。核定人员编制数13个，实有13名，人才引进1名，雇员6名，纳入财政综合预算。

二、部门预算单位构成

（一）区征地服务中心部门本级

雨花区征地服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围只有区征地服务中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

长沙市雨花区征地办更名为长沙市雨花区征地服务中心，为区政府直属公益一类事业单位，正科级。不再承担被征地农民的转户、涉农征收户口迁入的审核、审批工作和户口管理操作细则的制定工作。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括拆迁安置信息系统、征地工作专项项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数488.23万元，其中，一般公共预算拨款488.23万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加88.50万元，主要是因为人员增加，工资福利、日常公用经费增加等。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（二）支出预算，2021年年初预算数488.23万元，其中，社会保障和就业支出24.83万元，城乡社区支出463.40万元。支出预算较上年减少33.75万元，主要是因为日常公用经费、项目经费减少等。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入488.23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为463.97万元，其中，人员经费420.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.04万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为24.26万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，劳务派遣项目工作经费16.09万元，主要用于聘请编外工作人员经费支出；拆迁安置软件服务项目工作经费8.16万元，主要用于雨花区征地补偿安置信息管理系统维护费用工作支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年我中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款43.04万元，比上年预算增加12.64万元，增加41.57%，主要原因是因为人员增加，工资福利、日常公用经费增加。

2、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少6.34万元，主要原因是本着严格管理、从严控制的原则。

3、部门政府采购情况：2021年我单位政府采购预算总额12.90万元，其中：政府采购货物类预算12.90万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况: 截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值14.65万元。车辆共有0台，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0台。主要原因是年初无预算安排。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、预算绩效管理情况：按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年区征地服务中心整体支出488.23万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，无实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。