第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）负责贯彻落实中央、省、市有关城市园林绿化法律、法规。

(二)对公共道路绿化、公园、社区公园及其设施进行维护（维修）。

(三)负责城区公园、绿地建设。

(四)指导辖区单位开展园林绿化工作，负责辖区绿地的核查、统计，新增绿地的申报。

(五)负责辖区内古树名木的管理和保护，组织辖区全民义务植树。

(六) 负责按照相关规定办理树木移植、修枝、砍伐、绿地占用手续的查勘工作及绿化工程的设计审查、移交、验收的技术性工作。

(七)完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

长沙市雨花区园林绿化维护中心内设机构包括：内设机构7个，分别为党政综合办公室、维护管理办公室、物资管理办公室、工程建设办公室、内控与质量技术管理办公室、财务室、绿委办公室，下设北、中、南、东4个维护所。本部门共有编制人数51人，实有人数50人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、长沙市雨花区园林绿化维护中心（本级）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算5,960.40万元，其中，一般公共预算拨款收入5,960.40万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少82.67万元，主要原因是依据合作协议及会议纪要2024年雨花区不用继续拨付省植物园基础设施建设经费。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算5,960.40万元，其中，城乡社区支出5,261.50万元；社会保障和就业支出437.20万元；卫生健康支出131.70万元；住房保障支出130.00万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少82.67万元，主要原因是依据合作协议及会议纪要2024年雨花区不用继续拨付省植物园基础设施建设经费。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5,960.40万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1,935.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算4,024.45万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，城乡社区支出4,024.45万元，主要用于1.维护民工经费支出1628.42万元，用于保障一线维护人员各项工资奖金发放及购买人员保险、过节物资、伙食费等方面；2.苗木花卉经费支出700万元，用于对缺绿公共区域和设施缺损部位及时进行苗木补栽补种和重点路段花卉的摆放及更换等方面；3.农药化肥支出70万元，用于对辖区苗木进行防病治虫购买农药化肥等方面；4.专用材料费支出170万元，用于购买专用材料、维护工具等方面；5.业务车辆费用支出192万元，用于购买保障业务工程车辆的保险、油、修等方面；6.其他维护费用支出500万元，用于园林垃圾清运费用、公园广场水电和园林机械设备维修，保障一线员工劳保福利及临时性突击性专项任务完成及其他相关工作正常运转等方面；7.绿委经费支出20万元，用于加强爱绿护绿宣传教育，组织开展义务植树活动，对名木古树进行保护等方面；8.服务外包项支出744.03万元，用于各服务外包项目费用等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市雨花区园林绿化维护中心（本级）机关运行经费0.00万元。机关运行经费预算与去年持平。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市雨花区园林绿化维护中心（本级）“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额2,104.09万元，其中：货物类采购预算1,360.06万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算744.03万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车94辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车94辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车13辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5,960.40万元，其中，基本支出1,935.95万元，项目支出4,024.45万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)