目   录 

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出 

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况

（四）部门预算政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

1.负责贯彻落实中央、省、市有关城市园林绿化法律、法规。

2.对公共道路绿化、公园、社区公园及其设施进行维护（维修）。

3.负责城区公园、绿地建设。

4.指导辖区单位开展园林绿化工作，负责辖区绿地的核查、统计，新增绿地的申报。

5.负责辖区内古树名木的管理和保护，组织辖区全民义务植树。

6.负责按照相关规定办理树木移植、修枝、砍伐、绿地占用手续的查勘工作及绿化工程的设计审查、移交、验收的技术性工作。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）、机构设置情况

我中心为长沙市雨花区城市管理和综合执法局所属公益一类差额拨款事业单位，为正科级。2022年中心内设党政综合管理办公室、维护管理办公室、物资管理办公室、工程建设办公室、财务室、绿委办公室，下设北、中、南、武广4个维护所。中心现有职工99人，其中在职人员52人（含人才引进1人），退休人员47人，另有雇员20人及维护作业人员258人。我中心属于差额拨款、以费养事性质公益一类事业单位，经费主要来源为市、区两级政府拨款。

二、部门预算单位构成

雨花区园林绿化维护中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围只有雨花区园林绿化维护中心部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

2019年根据区事业单位改革相关精神，我单位由1996年区划调整时成立的雨花区园林管理局更名为长沙市雨花区园林绿化维护中心。按照单位三定方案，内设科室由原来的办公室、督查室、财务科、查勘科、工程技术科、后勤保障科、维护管理北、中、南所9个科室调整为党政综合管理办公室、维护管理办公室、物资管理办公室、工程建设办公室、财务室、绿委办公室，下设北、中、南、武广4个维护所。

四、部门收支总体情况

2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括中心机关基本运行的经费，也包括维护民工经费、苗木花卉经费、农药化肥、专用材料、业务车辆费用、其他维护费用、绿委、国家生态园林城市创建经费、省植物园基础设施建设经费、2022年服务外包项目等项目经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数5614.58万元，其中，一般公共预算拨款5614.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年增加1474.61万元，主要是区政府加大了维护项目支出的投入及增加了新的项目支出。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（二）支出预算：2022年年初预算数5614.58万元，其中，社会保障和就业支出93.4万元，城乡社区支出5521.18万元。支出较上年增加1474.61万元，主要是区政府加大了维护项目支出的投入及增加了新的项目支出。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入5614.58万元，一般公共预算拨款支出预算5614.58万元，其中，社会保障和就业支出93.4万元，占1.67%。城乡社区支出5521.18万元，占98.33%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1949.2万元，其中，人员经费1819.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费129.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为3665.38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，其中：维护民工经费1509.38万元，主要用于保障一线维护人员各项工资奖金发放及购买人员保险、过节物资、伙食费等；苗木花卉经费800万元，主要用于对缺绿公共区域和设施缺损部位及时进行苗木补栽补种和重点路段花卉的摆放及更换；农药化肥90万元，主要用于对辖区苗木进行防病治虫购买农药化肥等；专用材料费110万元，主要用于购买专用材料、维护工具等支出；业务车辆费用220万元，主要用于购买保障业务工程车辆的保险、油、修等费用；其他维护费用464万元，主要用于园林垃圾清运费用、公园广场水电和园林机械设备维修，保障一线员工劳保福利及临时性突击性专项任务完成及其他相关工作正常运转等费用；绿委经费22万元，主要用于加强爱绿护绿宣传教育，组织开展义务植树活动，对名木古树进行保护等方面；国家生态园林城市创建经费60万元，主要用于创建国家生态园林城市专项经费；省植物园基础设施建设经费300万元，主要用于依据合作协议及会议纪要雨花区对省植物园基础设施建设经费；2022年服务外包项目90万元，主要用于花候新市民公园和雅塘新城文化公园服务外包费用。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2022年中心机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款129.74万元,比上年预算增加49.95万元，上升62.48%，主要是因为2022年对部分部门经济科目进行了调整。

2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

3、一般性支出情况

2022年办公费预算数为38.4万元；2022年水费预算数为2万元；2022年电费预算数为5万元；2022年邮电费预算数为1.5万元；2022年物业管理费预算数为18万元；2022年差旅费预算数为2万元；2022年会议费、培训费未安排预算。

4、部门政府采购情况：2022年财政部各单位政府采购预算总额335.83万元，其中：政府采购货物预算245.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元。

本年度政府采购货物和服务全部面向中小企业。

5、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位固定资产账面价值2435.91万元。车辆共有92台，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车92辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备3台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

6、预算绩效管理情况：按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2022年我中心整体支出5614.58万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出3665.38万元，其中：维护民工经费1509.38万元；苗木花卉经费800万元；农药化肥90万元；专用材料费110万元；业务车辆费用220万元；其他维护费用464万元；绿委经费22万元；国家生态园林城市创建经费60万元；省植物园基础设施建设经费300万元；2022年服务外包项目90万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附件：1.雨花区园林绿化维护中心2022年部门预算公开表

      2.雨花区园林绿化维护中心2022年一般公共预算“三公”经费支出表

长沙市雨花区园林绿化维护中心

2022年3月28日