目录

第一部分雨花区园林绿化维护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 雨花区园林绿化维护中心概况

一、 部门职责

1.负责贯彻落实中央、省、市有关城市园林绿化法律、法规。

2.对公共道路绿化、公园、社区公园及其设施进行维护（维修）。

3.负责城区公园、绿地建设。

4.指导辖区单位开展园林绿化工作，负责辖区绿地的核查、统计，新增绿地的申报。

5.负责辖区内古树名木的管理和保护，组织辖区全民义务植树。

6.负责按照相关规定办理树木移植、修枝、砍伐、绿地占用手续的查勘工作及绿化工程的设计审查、移交、验收的技术性工作。

7.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。雨花区园林绿化维护中心内设机构包括：党政综合管理办公室、维护管理办公室、物资管理办公室、工程建设办公室、财务室、绿委办公室，下设北、中、南、武广4个维护所。中心现有职工97人，其中在职人员50人（含人才引进1人），退休人员47人，另有雇员18人及临聘人员247人。

（二）决算单位构成。雨花区园林绿化维护中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：雨花区园林绿化维护中心本级。

第二部分 部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8462.67万元。与上年相比，减少828.97万元，减少8.92%，主要是因为贯彻落实国家过“紧日子”要求压减专项资金，支付各项工程款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7527.31万元，其中：财政拨款收入7527.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7710.45万元，其中：基本支出7710.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8462.67万元，与上年相比，减少828.97万元，减少8.92%，主要是因为贯彻落实国家过“紧日子”要求压减专项资金，支付各项工程款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出7710.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少643.56万元，减少7.7%，主要是因为贯彻落实国家过“紧日子”要求压减专项资金，支付各项工程款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7710.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.20万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）支出88.44万元，占1.15%；城乡社区支出（类）支出7577.81万元，占98.28%;农林水支出（类）支出22万元，占0.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3952万元，支出决算数为7710.45万元，完成年初预算的195.1%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为  0万元，支出决算为22.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政追加了相关维护经费22.2万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为90万元，支出决算为88.44万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年在职人员死亡一人。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡社区管理事务支出（项）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为3862万元，支出决算为7577.81万元，完成年初预算的196.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：三大节（春节、端午节、中秋节）工程款未纳入年初财政预算。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达林业公共项目资金用于义务植树及古树名木GPS定位、管护费用22万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出7710.45万元，其中：人员经费1947万元，占基本支出的25.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费5763.45万元，占基本支出的74.75%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是厉行节约。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比减少3.54万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是公务用车的油修及购买保险支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少0万元，降低0%。主要原因是：本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，无会议内容；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人，无培训内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无活动内容。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额47.43万元，其中：政府采购货物支出47.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.43万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆91辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车91辆，其他用车主要是用于维护作业的各类工程车和水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门对2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中对专用材料费、业务车辆费用、农药化肥、苗木经费、其他维护费用等5个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款支出7710.45万元，其中项目支出绩效评价716.3万元。

2020年度绩效自评结果显示，上述绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分 2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）