目  录

第一部分 长沙市雨花区信访局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区信访局

概况

一、部门职责

受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调、督促处理重要信访事项；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；承办区委、区政府处理信访突出问题；承办全区驻京维稳劝返工作；承担全区各特护期信访维稳工作；对本级及其他工作部门和下级信访工作机构进行指导；完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况。

长沙市雨花区信访局内设机构包括：人民来访接待中心。

（二）决算单位构成。

长沙市雨花区信访局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、人民来访接待中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1120.86万元。与上年相比，增加115.91万元，增长11.53%，主要是因为人员经费增加及项目信访救助资金的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1120.86万元，其中：财政拨款收入1120.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1120.86万元，其中：基本支出621.3万元，占55.43%；项目支出499.57万元，占44.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1120.86万元，与上年相比，增加115.91万元，增长11.53%，主要是因为人员经费增加及项目信访救助资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1120.86万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加115.91万元，增长11.53%，主要是因为人员经费增加及项目信访救助资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1120.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出943.9万元，占84.21%；社会保障和就业支出98.07万元，占8.75%；卫生健康支出35.03万元，占3.13%；住房保障支出43.86万元，占3.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为966.33万元，支出决算数为1120.86万元，完成年初预算的115.99%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算64.32万元，支出决算为46.8万元，完成年初预算的72.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约原则，减少办公费、公务接待费、会议费等费用的支出。

2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。

年初预算356.97万元，支出决算为397.53万元，完成年初预算的111.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年在职调入1人。

3、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算393万元，支出决算为499.57万元，完成年初预算的127.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访救助金及特护期维稳接访经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算23.12万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的130.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新增退休人员一名。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算36.3万元，支出决算为41.25万元，完成年初预算的113.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年在职调入1人及社保基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算18.15万元，支出决算为26.58万元，完成年初预算的146.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年在职调入1人及社保基数调整。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算0.32万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的40.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：发放独生子女费人数减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算14.89万元，支出决算为16.42万元，完成年初预算的110.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年在职调入1人及社保基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算17.78万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的103.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年在职调入1人及社保基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算41.47万元，支出决算为43.86万元，完成年初预算的105.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年在职调入1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出621.3万元，其中：

人员经费576.41万元，占基本支出的92.77% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费44.89万元，占基本支出的7.23% ，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.73万元，支出决算为1.26万元，完成预算的46.15%；与上年相比减少1.43万元，降低53.16%，决算数小于预算数的主要原因是2024年财政资金紧张导致公务用车运行维护费中的车辆维修费等费用支付不及时，决算数小于上年数的主要原因是2024年财政资金紧张导致公务运行维护费中的车辆维修费等费用支付不及时。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，决算数与预算数一致的主要原因是我单位无因公出国（境）情况，决算数与上年数持平的主要原因是我单位无因公出国（境）情况。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.63万元，支出决算为1.26万元，完成预算的47.91%，与上年相比减少1.33万元，降低51.35%，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比 持平，决算数与预算数一致的主要原因是我单位无公务用车购置费，决算数与上年数持平的主要原因是我单位无公务用车购置费。长沙市雨花区信访局更新公务用车0辆；

公务用车运行维护费支出预算为2.63万元，支出决算为1.26万元，完成预算的47.91%，与上年相比减少1.33万元，降低51.35%，决算数小于预算数的主要原因是2024年财政资金紧张导致公务用车运行维护费中的车辆维修费等费用支付不及时，决算数小于上年数的主要原因是2024年财政资金紧张导致公务用车运行维护费中的车辆维修费等费用支付不及时。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.10万元，降低100.00%，决算数小于预算数的主要原因是今年我单位无接待用餐，决算数小于上年数的主要原因是今年我单位无接待用餐。全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出44.89万元，比上年决算数减少24.36万元，降低35.18%。主要原因是：2024年财政资金紧张导致我单位账务无法及时支付。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额5.75万元，其中：政府采购货物支出5.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.75万元，占授予中小企业合同支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额5.75万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

在2024年度工作中，我局认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，不折不扣地落实区委、区政府和区财政局的相关要求，具体绩效目标实现情况如下：1、人民来访接待中心接待来访1157批4082人次、驻京维稳劝返工作组接待来访147人255人次、省市集访72批1854人次。实现零进京非访，无恶性极端事件发生，圆满完成2024年度工作任务。2、引导信访群众依法理性表达诉求，保护群众合法权益，保障了社会大局和谐稳定。

（二）存在的问题及原因分析

1、因年初财政给予维稳、接访项目经费不足，导致重大特护期年中追加经费。2、因财政资金紧张，办公费、文印费、误餐费等支付不及时，拖欠中小微企业账款现象。以上现象导致预算与实际支出发生较大偏差。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2024年度长沙市雨花区信访局部门决算公开表格.xlsx

2、2024年度长沙市雨花区信访局整体支出绩效自评报告.docx

长沙市雨花区信访局

2025年10月29日