目录

第一部分 区信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 雨花区信访局概况

一、 部门职责

（1）受理本地区和上级领导机关交办的来信来访任务，负责日常的信访工作。

（2）按照分级负责、归口办理的原则，向有关部门单位交办信访任务，并负责督促和检查。对下级送来的处理信访问题的结案报告进行审查。

（3）定期分析、综合群众来信来访中反映的重要情况和带倾向性的问题，及时向区委、区政府反映，作为决策、指导工作的依据。

（4）根据区委、区政府的指示、决议，调查研究有关信访工作的方针、政策，提出实施这些方针、政策以及处理信访问题的具体措施，经审查批准以后贯彻执行。

（5）直接调查处理信访问题。协调有关部门的关系，处理涉及部门的信访问题。

（6）负责全区的信访工作，发现问题，解决问题；进行业务指导，组织经验交流，推动全区信访工作的开展。

（7）宣传贯彻《信访条例》和国家、省、市的法律法规政策，维护正常的信访工作秩序，保护信访者正当的民主权利。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。雨花区信访局（含1个下设二级机构区人民来访接待中心），共内设办公室、办信科、办案科、复查复核科、网络信访科、督查督办科、区联席办、财务科8个科室。现有在职人员15人，退休5人，政府雇员7人。公务用车1台。

（二）决算单位构成。雨花区信访局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：雨花区信访局单位本级以及二级机构人民来访接待中心。

第二部分 部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计593.47万元。与上年相比，增加52.67万元，增长9.7%，主要是因为人员经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计593.39万元，其中：财政拨款收入593.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计593.39万元，其中：基本支出557.12万元，占94%；项目支出36.27万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计593.47万元，与上年相比，增加52.67万元,增长9.7%，主要是因为人员经费及公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出593.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加52.59万元，增长9.7%，主要是因为人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出593.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出574.13万元，占97%；社会保障和就业（类）支出19.26万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为574.24万元，支出决算数为593.39万元，完成年初预算的103%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为536.24万元，支出决算为557.12万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为职务职级并行，导致人员工资经费增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为38万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约原则，缩减各项开支。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。

年初预算为19.26万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出557.12万元，其中：人员经费505.17万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费51.95万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.17万元，支出决算为2.61万元，完成预算的63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0.15万元，完成预算的13%，决算数小于预算数的主要原因是本着理性节约原则减少公务接待，与上年相比增加0.15万元，增长15%,增长的主要原因是接待外省单位学习交流。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.97万元，支出决算为2.46万元，完成预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约原则，压减公务用车开支，与上年相比增加0.15万元，增长6%,增长的主要原因是信访业务量上升，导致公车使用次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.46万元，占94%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组1个、来宾9人次，主要是学习考察、经验交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.46万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.46万元，主要是公车维修、油费、保险支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出51.95万元，比上年决算数增加12.64万元，增长32%。主要原因是：被评为市级文明单位，增加文明单位奖金支出资金。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.07万元，用于召开信访维稳工作调度会议、省市各部门督查信访个案等，人数约80人，内容为部署信访维稳相关工作及汇报信访个案办理情况等；开支培训费0.16万元，用于开展学员调训，人数1人，内容为市委统战部组织综合素质与履职能力提升专题研修班。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额27.87万元，其中：政府采购货物支出19.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；授予小微企业合同金额27.87万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

对2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有人民来访接待中心、服装费两个项目开展了项目支出绩效评价。涉及当年一般公共预算财政拨款557.12万元，其中，项目支出绩效评价36.27万元。按照财政绩效部门要求，2020年度预算绩效情况已随同部门决算一同公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分 2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

雨花区信访局

2021年9月28日