目录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调、督促处理重要信访事项；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；承办区委、区政府处理信访突出问题及群体性突发事件联席会议办公室的日常工作；承办全区驻京维稳劝返工作；承担全区各特护期信访维稳工作；对本级及其他工作部门和下级信访工作机构进行指导；完成区委、区政府交办的其它工作。

（二）、机构设置情况

目前信访局（含区人民来访接待中心）实有在职15人；退休人员5名；局内聘用雇员7人，人民来访接待中心窗口入驻7人；同升街道借调1名工作人员常驻北京，北京工作组聘用雇员1名。公车数量1辆。

二、部门预算单位构成

雨花区信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有雨花区信访局本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括人民来访接待中心等项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数702.97万元，其中，一般公共预算拨款702.97万元，收入较上年增加128.73万元，主要是人员及项目经费增加。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（二）支出预算：2021年年初预算数702.97万元。支出较上年增加128.73万元，主要是人员及项目经费增加。其中，一般公共服务702.97万元。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入702.97万元，具体安排情况如下：

基本支出：2021年年初预算数为547.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为155万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括人民来访接待中心等专项经费。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年局机关运行经费当年一般公共预算拨款51.37万元,比上年预算增加6.57万元，上升14%，主要是事业单位车改其他交通费用增加。

2、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为3.17万元，其中：公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费2.97万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.97万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少1万元，主要原因是公务接待费下降。

3、部门政府采购情况：2021年单位政府采购预算总额2万元，其中：其中：政府采购货物预算2万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值122.65万元。车辆共有0台，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

预算绩效管理情况：  2021年，本部门整体支出全部纳入绩效目标管理，涉及财政拨款预算702.97万元；实行绩效目标管理的项目有1个，涉及财政拨款预算210万元。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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