2020年度雨花区现代服务业发展中心部门决算

目录

第一部分雨花区现代服务业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

雨花区现代服务业发展中心

概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于促进现代服务业发展的方针、政策和法律、法规，根据全区国民经济和年度计划以及有关配套政策，参与制定促进现代服务业发展的政策和措施。

（二）综合研究现代服务业聚集区布局、现代服务业发展以及服务业重大项目推动等重大问题，提出相关对策和建议。

（三）负责全区现代服务业的综合协调工作，重点现代服务业企业的管理和服务工作，负责协调解决全区现代服务业企业在生产、经营等发展过程中遇到的困难和问题，为现代服务业发展营造良好的外部环境。

（四）负责引进和培育以现代物流业、电子商务业、金融服务业、专业服务业、会展服务业、服务外包业等为代表的现代服务业企业；负责督促、指导各类楼宇的二次招商和闲置楼宇的招商工作，建立招商项目库，做好客商接待工作。

（五）负责指导全区现代服务业和商务楼宇的规划布局、开发建设和发展环境优化，负责商务楼宇物业管理部门的指导和培育，组织进行培训，引导商务楼宇物业管理部门规范管理，提升商务楼宇档次和水平。

（六）负责组织参与各级政府举办的现代服务业交流和合作活动，负责举办全区的各类现代服务业招商、推介和洽谈会。

（七）负责全区现代服务业资源及发展情况的综合统计和信息发布。

（八）负责贯彻执行党和国家、省、市有关市场采购贸易方式试点的方针、政策和法律法规。

（九）负责雨花区市场采购贸易方式试点综合管理工作。

（十）建立和维护市场采购贸易联网信息平台。

（十一）做好市场采购贸易试点营商环境建设工作，推进高桥大市场内外贸发展。

（十二）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。雨花区现代服务业发展中心为全额拨款事业单位，内设3个科室:办公室、现代服务业科、市场采购贸易科。现有在编人员9人，政府雇员4人。

（二）决算单位构成。雨花区现代服务业发展中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：雨花区现代服务业发展中心本级。

机构改革情况说明：因机构改革，根据《中共长沙市委机构编制委员会关于印发〈中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花工作委员会  中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会职能配置、内设机构、人员编制规定〉的通知》（长编委发〔2021〕6号）和《中共长沙市雨花区委机构编制委员会关于调整长沙市雨花区现代服务业发展中心等相关单位机构编制事项的通知》（雨编委发〔2021〕10号）文件，长沙市雨花区现代服务业发展中心于2021年4月20日撤销，相关机构职能转至中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会，故2020年度决算相关资料由中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会出具。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计12668.6万元。与上年相比，增加8262.37万元，增长187.52%，主要是因为新增市场采购贸易业务专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10898.9万元，其中：财政拨款收入10898.9万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5410.52万元，其中：基本支出204.55万元，占3.78%；项目支出5205.97万元，占96.22%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计12688.6万元，与上年相比，增加8262.37万元,增长187.52%，主要是因为上年结转至本年项目资金1769.7万元，以及新增市场采购贸易业务专项资金10541万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5410.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2773.99万元，增长105.21%，主要是因为专项资金支出、人员经费调增。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5410.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出428.21万元，占7.91%；社会保障和就业（类）支出6.93万元，占0.13%；商业服务业等（类）支出4975.39万元，占91.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为10682.82万元，支出决算数为5410.52万元，完成年初预算的50.65%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行和一般行政管理事务（项）。

年初预算为277.89万元，支出决算为237.21万元，完成年初预算的85.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，尽可能地整合开支，缩减经常性业务专项经费；学习调研、外出考察等工作都由政府及主要经济职能部门统筹安排，我中心积极参与配合。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为191万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上年度结转至本年度的上级现代服务业产业引导专项资金、本年度上级下拨的龙头企业奖励资金和新增“四上”服务业单位奖励资金、本年度上级下拨的现代服务业产业引导专项资金均在本年度拨付企业。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.93万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，主要原因是：按要求按时按量支出。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.75万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上年度结转至本年度的上级下拨服务业综合考核奖励资金支出。

5、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为9610万元，支出决算为4065.64万元，完成年初预算的42.31%，决算数小于年初预算的主要原因是：省、市级市场采购贸易专项资金拨付工作，需根据企业年度相关数据至次年开展。

6、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为788万元，支出决算为850万元，完成年初预算的107.87%，决算数大于年初预算的主要原因是：追加支持星沙海关协助外贸工作经费预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出204.55万元，其中：人员经费189.4万元，占基本支出的92.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费15.15万元，占基本支出的7.41%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平的主要原因是无预算安排；决算数与上年持平，主要原因是无预算安排。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；决算数与上年持平，主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平的主要原因是无预算安排；决算数与上年持平，主要原因是无预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出15.15万元，比年初预算数减少1.54万元，降低9.23%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门项目支出预算中，用于高桥大市场市场采购贸易工作经费会议费预算为2万元，决算开支会议费共0.045万元，其中用于召开雨花区服务业发展考核调度会0.015万元，人数30人，内容为雨花区年度服务业发展考核工作相关；用于召开雨花区服务业发展工作调度会0.015万元，人数36人，内容为雨花区服务业发展工作汇报与下一阶段工作部署；用于召开“雨花时代先声”宣讲活动暨区现代服务业发展中心（扩大）学习、第三季度党员大会支出0.015万元，人数19人，内容为“雨花时代先声”党课和党员大会。

2020年本部门项目支出预算中，用于高桥大市场市场采购贸易工作经费培训费预算为3万元，决算开支培训费0.98万元，用于开展中国自贸试验区（港）高质量发展交流会线上培训，人数10人，内容为自贸试验区（港）高质量发展、法治化营商环境建设、负面清单与事中事后监管方式创新、企业自贸区运营实践等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额17.9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14万元。授予中小企业合同金额17.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.9万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

对2020年度本部门支出预算绩效开展了自评，绩效自评结果显示5410.52万元支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

中国（湖南）自由贸易试验区

长沙片区雨花管理委员会

2021年9月28日