目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

（一）部门本级情况

（二）二级机构等情况

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、贯彻执行国家、省、市关于促进现代服务业发展的方针、政策和法律、法规，根据全区国民经济和年度计划以及有关配套政策，参与制定促进现代服务业发展的政策和措施。

2、综合研究现代服务业聚集区布局、现代服务业发展以及服务业重大项目推动等重大问题，提出相关对策和建议。

3、负责全区现代服务业的综合协调工作，重点现代服务业企业的管理和服务工作，负责协调解决全区现代服务业企业在生产、经营等发展过程中遇到的困难和问题，为现代服务业发展营造良好的外部环境。

4、负责引进和培育以现代物流业、电子商务业、金融服务业、专业服务业、会展服务业、服务外包业等为代表的现代服务业企业；负责督促、指导各类楼宇的二次招商和闲置楼宇的招商工作，建立招商项目库，做好客商接待工作。

5、负责指导全区现代服务业和商务楼宇的规划布局、开发建设和发展环境优化，负责商务楼宇物业管理部门的指导和培育，组织进行培训，引导商务楼宇物业管理部门规范管理，提升商务楼宇档次和水平。

6、负责组织参与各级政府举办的现代服务业交流和合作活动，负责举办全区的各类现代服务业招商、推介和洽谈会。

7、负责全区现代服务业资源及发展情况的综合统计和信息发布。

8、负责贯彻执行党和国家、省、市有关市场采购贸易方式试点的方针、政策和法律法规。

9、负责雨花区市场采购贸易方式试点综合管理工作。

10、建立和维护市场采购贸易联网信息平台。

11、做好市场采购贸易试点营商环境建设工作，推进高桥大市场内外贸发展。

12、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我中心为全额拨款事业单位，内设3个科室:办公室、现代服务业科、市场采购贸易科。现有在编人员9人，雇员4人。

二、部门预算单位构成

（一）部门本级情况

长沙市雨花区现代服务业发展中心本级。

（二）二级机构等情况

长沙市雨花区现代服务业发展中心本级只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围只有部门本级。

长沙市雨花区现代服务业发展中心本级，无二级预算单位。

三、涉及机构改革部门情况

无。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括现服中心基本运行的经费，也包括推进服务业发展、市场采购贸易等项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数313.1万元，其中，一般公共预算拨款313.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较上年增加28.3万元，主要是因为新进人员增加工资福利基本支出。

（二）支出预算：2021年年初预算数313.1万元，其中，一般公共服务支出308.04万元，社会保障和就业支出5.06万元。支出预算较上年增加28.3万元，主要是因为新进人员增加工资福利基本支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算收入313.1万元，支出313.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为294.1万元，其中，人员经费266.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费27.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括推进服务业发展、市场采购贸易专项经费。其中，推进服务业发展专项工作经费4万元，主要用于开展协调服务业发展考核，培育现代服务业重点项目、重点商务楼宇，创建现代服务业示范集聚区等相关工作；市场采购贸易专项工作经费15万元，主要用于开展雨花区市场采购贸易方式试点综合管理，完善市场采购贸易联网信息平台等工作。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年我中心的机关运行经费财政拨款预算27.37万元，较2020年预算数增加10.68万元，增长63.99%，主要原因是人员增加和车改交通补贴计入其他交通费用导致的预算增加。

（二）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2万元，主要原因是厉行节约。

（三）部门政府采购情况：2021年我中心政府采购预算总额6.3万元，其中：政府采购货物类预算6.3万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产原值15万元，累计折旧10.4万元，账面价值4.6万元。车辆共有0台，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0台，主要原因是无预算安排。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况：按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我中心整体支出313.1万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标3个，涉及项目支出19万元，其中，推进服务业发展专项工作经费4万元，市场采购贸易专项工作经费15万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格