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目录
第一部分雨花区现代服务业发展中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告
第一部分
雨花区现代服务业发展中心概况
部门职责
1、贯彻执行国家、省、市关于促进现代服务业发展的方针、政策和法律、法规,根据全区国民经济和年度计划以及有关配套政策,参与制定促进现代服务业发展的政策和措施。
2、综合研究现代服务业聚集区布局、现代服务业发展以及服务业重大项目推动等重大问题,提出相关对策和建议。
3、负责全区现代服务业的综合协调工作,重点现代服务业企业的管理和服务工作,负责协调解决全区现代服务业企业在生产、经营等发展过程中遇到的困难和问题,为现代服务业发展营造良好的外部环境。
4、负责引进和培育以现代物流业、电子商务业、金融服务业、专业服务业、会展服务业、服务外包业等为代表的现代服务业企业;负责督促、指导各类楼宇的二次招商和闲置楼宇的招商工作,建立招商项目库,做好客商接待工作。
5、负责指导全区现代服务业和商务楼宇的规划布局、开发建设和发展环境优化,负责商务楼宇物业管理部门的指导和培育,组织进行培训,引导商务楼宇物业管理部门规范管理,提升商务楼宇档次和水平。
6、负责组织参与各级政府举办的现代服务业交流和合作活动,负责举办全区的各类现代服务业招商、推介和洽谈会。
7、负责全区现代服务业资源及发展情况的综合统计和信息发布。
8、负责贯彻执行党和国家、省、市有关市场采购贸易方式试点的方针、政策和法律法规。
9、负责雨花区市场采购贸易方式试点综合管理工作。
10、建立和维护市场采购贸易联网信息平台。
11、做好市场采购贸易试点营商环境建设工作,推进高桥大市场内外贸发展。
12、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。雨花区现代服务业发展中心内设办公室、现代服务业科、市场采购贸易科三个科室。2019年现有人数10人,其中在职在编6人,政府雇员4人。
(二)决算单位构成。雨花区现代服务业发展中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:雨花区现代服务业发展中心本级。
第二部分
2019年度部门决算表
包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4406.23万元。与2018年相比,增加3311.59万元,增长302.5%,主要是因为机构改革新增市场采购贸易业务专项资金。2019年部门决算收入为财政拨款收入,无事业收入、经营收入等其他收入,支出既包括机关基本运行的经费,也包括现代服务业培训调研专题活动、推进服务业发展等项目经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4389.34万元,比上年增加3529.08万元,其中:财政拨款收入4389.34万元,占100%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2636.53万元,比上年增加1564.09万元,其中:基本支出178.77万元,占6.78%;项目支出2457.75万元,占93.22%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(表4)
2019年度财政拨款收、支总计4406.23万元,与2018年相比,收入增加3311.59万元, 主要是因为机构改革新增市场采购贸易业务专项资金;支出增长302.5%,主要是因为专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(表5)
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2636.53万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加1564.09万元,增长145.84%,主要是因为专项资金、人员工资调增等。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2636.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出180.38万元,占6.84%;社会保障和就业(类)支出6.36万元,占0.24%;商业服务业等(类)支出2449.79万元,占92.92%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为4419.7万元,支出决算数为2636.53万元,完成年初预算的60%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行和一般行政管理事务(项)。年初预算为215.05万元,支出决算为180.38万元,完成年初预算的83.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,尽可能地缩减行政运行经费;学习调研、外出考察、改革等工作都由政府及主要经济职能部门统筹安排,整合调度,我中心积极参与,配合。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为7.05万元,支出决算为6.36万元,完成年初预算的90.21%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,按要求按时按量支出。
3、商业服务业(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级下拨服务业综合考核奖励资金。
4、商业服务业(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为3660万元,支出决算为2050万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:上级下拨市场采购贸易专项资金四季度来年拨付。
5、商业服务业(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为537.6万元,支出决算为395.29万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:区级配套市场采购贸易专项资金四季度来年拨付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(表6)
2019年度财政拨款基本支出178.77万元,比上年增加24.23万元,其中:人员经费164.11万元,占基本支出的91.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费14.66万元,占基本支出的8.2%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、手续费、差旅费、工会经费、劳务费、维修(护)费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况(表7)
本单位无政府性基金收支。
八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
对2019年度部门整体支出绩效开展了自评,绩效自评结果显示,当年2636.53万元支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出14.66万元,比年初预算数减少0.14万元,降低0.9%。主要原因是:厉行节约。
(二)一般性支出情况
2019年本部门无会议费、培训费等活动开支。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0.58万元,其中:政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.58万元,其中授予小微企业合同金额0.58万元,占政府采购支出总金额的比重为100%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分
2019年度部门整体支出
绩效评价报告
2019年度部门整体支出绩效评价报告(见附件)
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