首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 财政预决算公开专栏 > 部门预决算和三公经费 > 政府部门 > 长沙市雨花区现代服务业发展中心
一、部门职能职责
1.贯彻执行国家、省、市关于促进现代服务业发展的方针、政策和法律、法规,根据全区国民经济和年度计划以及有关配套政策,参与制定促进现代服务业发展的政策和措施。
2.综合研究现代服务业聚集区布局、现代服务业发展以及服务业重大项目推动等重大问题,提出相关对策和建议。
3.负责全区现代服务业的综合协调工作,重点现代服务业企业的管理和服务工作,负责协调解决全区现代服务业企业在生产、经营等发展过程中遇到的困难和问题,为现代服务业发展营造良好的外部环境。
4.负责引进和培育以现代物流业、电子商务业、金融服务业、专业服务业、会展服务业、服务外包业等为代表的现代服务业企业;负责督促、指导各类楼宇的二次招商和闲置楼宇的招商工作,建立招商项目库,做好客商接待工作。
5.负责指导全区现代服务业和商务楼宇的规划布局、开发建设和发展环境优化,负责商务楼宇物业管理部门的指导和培育,组织进行培训,引导商务楼宇物业管理部门规范管理,提升商务楼宇档次和水平。
6.负责组织参与各级政府举办的现代服务业交流和合作活动,负责举办全区的各类现代服务业招商、推介和洽谈会。
7.负责全区现代服务业资源及发展情况的综合统计和信息发布。
8.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。二、机构设置情况及部门决算单位构成
1、机构设置情况(编办核定机构设置情况)
全额拨款事业单位,无内设机构,编制5人,政府雇员4人。
2、部门决算单位构成
长沙市雨花区现代服务业发展办公室本部门。
三、部门收支概况
2018年部门决算收入为财政拨款收入,无事业收入、经营收入等其他收入,支出既包括现服办基本运行的经费,也包括现代服务业培训调研专题活动、数据库平台、推进服务业发展、服务业示范集聚区建设、全面深化改革等项目经费。结余是当年收入支出两抵后结转下年使用的经费指标。
(一)收入决算情况说明
2018年决算数860.26万元,比上年增加362.33万元,均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。
2018年全年收入总计1094.64万元,其中上年结余234.38万元,财政拨款收入860.26万元 ,事业收入0万元。
(二)支出决算情况说明
2018年决算数1072.44万元,比上年增加743.89万元(说明增减原因:上级下拨的服务业专项资金及服务业发展引导资金),均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营支出等其他支出。
2018年收支结余22.2万元,结转至下年使用。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(表4)
2018年一般公共预算财政拨款收入1094.64万元,比上年增加531.71万元(说明增减原因:上级下拨的引导专项资金);一般公共预算财政拨款支出1072.44万元,比上年增加743.89万元(说明增减原因:上级下拨的引导专项资金,部门在职人员工资调增)。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(表5)
财政拨款支出决算总体情况
2018年财政拨款本年支出数1072.44万元,占本年支出的98%(比重),比上年决算数增加743.89万元,主要原因是上级下拨的引导专项资金,数据库平台专项尾款,规划修编,部门在职人员工资调增。
财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出1072.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出183.68万元,占17.13%;社会保障和就业(类)支出6.76万元,占0.63%;商业服务业等支出(类)支出882万元,占82.24%。
财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为251.9万元,支出决算为1072.44万元,完成年初预算的235 %。决算数大于预算数的主要原因是:上级下拨的引导专项资金。其中:
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行和一般行政管理事务(项)。年初预算为245.4万元,支出决算为183.68万元,完成年初预算的74.85%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,尽可能地缩减行政运行经费;本部门的学习调研、外出考察、改革等工作都由政府及主要经济职能部门统筹安排,整合调度,我办积极参与,配合。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为6.5万元,支出决算为6.76万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调标。
3、商业服务业(类)商业流通事务(款)其他商业流通职务(项)年初预算为0万元,支出决算为260万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的服务业引导专项资金。
4、商业服务业(类)其他商业服务业(款)其他商业服务业(项)年初预算为0万元,支出决算为622万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的国家服务业务发展引导资金600万元,以及现代服务业务发展专项资金22万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(表6)
2018年决算数为154.54万元,其中:人员经费149.11万元,占96.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5.43万元,占3.5%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2018年决算数为917.9万元,包括现代服务业培训调研专题活动、现代服务业数据库平台、推进服务业发展、服务业示范集聚区建设、全面深化改革、上级下拨专项资金等项目经费。具体情况为:国家服务业发展引导资金600万元,引导资金主要用于爱尚通程O2O微商城平台建设项目。服务业发展专项资金22万元,专项用于农产品冷链物流项目资金;服务业引导专项资金260万元,主要用于企业扶持、集聚区建设、新增服务业奖励等。数据库升级经费10.78万元,规划修编14.4万元。现代服务业培训调研专题活动项目经费10.72万元,专项用于组织现代服务业的学习考察、举办专题活动、组织新闻推介、集中报道成果和亮点、制作汇报材料等。
八、“三公”经费支出决算情况说明(表7)
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算数为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.15万元,下降100%。“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个,累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比2017年减少0万元,下降100%。主要原因是厉行节约。
2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。单位更新一般公务用车 辆。
公务用车运行支出0万元。主要是厉行节约。单位及所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年增加(减少) 万元,下降100%。主要原因是厉行节约。
3、公务接待费支出0万元。2018年共接待国内来访团组0批次、0人次(包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比2017年减少0.15万元,下降100%。主要原因是厉行节约。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金收入0万元,2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十、预算绩效情况说明
对2018年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评,其中,有现代服务业培训调研专题活动、数据库平台、推进服务业发展、服务业示范集聚区建设、全面深化改革、上级下拨专项资金等6个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款1072.44万元,其中,项目支出绩效评价1072.44万元。绩效自评结果显示,上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。
十一、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年我单位(行政、参公单位)的机关运行经费5.43 万元。比上年减少7.02万元,下降56.4 %。主要原因是厉行节俭。
2、部门决算政府采购情况
2018年我单位政府采购决算总额25.62万元,其中:货物类决算0.44万元、工程类决算0万元、服务类决算25.18万元。
3、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,单位固定资产年末价值13.08万元。车辆0台 ,金额0万元(其中,一般公务用车0台,一般执法执勤用车 台,特种专业技术用车 台,其他用车 台);单价50万元以上通用设备0(台,套),金额0万元;单价100万元以上专用设备0(台,套),金额0万元。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
附件:
长沙市雨花区现代服务业发展中心
(原现代服务业发展办公室)
2019年8月19日
扫一扫在手机打开当前页