长沙市雨花区国有资产事务中心2020年部门决算公开说明

发布日期:2021-09-28    来源:区国有资产事务中心字体大小:

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第一部分  长沙市雨花区国有资产事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分长沙市雨花区国有资产事务中心概况

一、部门职责

1.根据区人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规及省、市、区有关规定,代表区人民政府履行出资人职责,依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。

2.促进所管理企业国有资产保值增值;负责建立和完善国有资产保值增值指标体系和国有企业经营业绩考核体系,承担全区国有资产经营财务监督、风险控制等职责。

3.指导推进所管理国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,制定或者参与制定所管理企业的章程,研究拟订所管理企业改革发展规划,推动区属国有经济布局和经济结构的战略性调整;指导所管理企业引进战略投资者和产权(股权)招商引资与资本合作。

4.根据权限和法定程序,负责对所管理企业的负责人进行考核和奖惩,提出任免建议;按照国家有关规定,确定其任命的国家出资企业管理者的薪酬标准。建立完善符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

5.按照有关规定,代表区人民政府向所管理企业任免或者建议任免董事,并负责董事的日常管理工作,进一步完善国有企业董事会管理体制机制。

6.向所管理企业任免或建议任免财务总监,定期审核所管理企业的账务、经营情况。

7.负责制(修)定国有资本经营预算管理制度和办法,指导所管理企业年度国有资本经营预决算草案编制和执行工作。

8.负责政府授权范围内物业等国有资产运营,承担保值增值责任,行使业主权利。

9.向区人民政府报告履行出资人职责的情况,接受区人民政府的监督和考核。对所管理企业的合并、分立、 解散、申请破产等以及法律、行政法规和区人民政府规定须经区人民政府批准的履行出资人职责的重大事项,报请区人民政府批准。按照国家有关规定,定期向区人民政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等汇总分析的情况。

10.完成区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市雨花区国有资产事务中心内设机构包括:办公室、规划发展科、评价考核科、产权管理科、党群人事科。2020年,在职事业编制13人,人才引进1人,在职政府雇员5人,退休老干部4人。

(二)决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位为长沙市雨花区国有资产事务中心本级,无其他二级预算单位。

第二部分部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计847.19万元、支出总计847.19万元。与上年相比,减少286.45万元,减少25.27%,主要是因为作为新成立的机构,理顺了单位的职能,规范了单位的履职程序。

二、收入决算情况说明

本年收入合计680.33万元,其中:财政拨款收入680.33万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计680万元,其中:基本支出502.74万元,占73.93%;项目支出177.26万元,占26.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计847.19万元、支出总计847.19万元。与上年相比,减少286.45万元,减少25.27%,主要是因为作为新成立的机构,理顺了单位的职能,规范了单位的履职程序。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出680万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少286.45万元,减少29.63%,主要是因为作为新成立的机构,理顺了单位的职能,规范了单位的履职程序。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出680万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出660.28万元,占97.1%;社会保障和就业支出19.72万元,占2.9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为896.03万元,支出决算数为680万元,完成年初预算的75.89%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为506.32万元,支出决算为483.02万元,完成年初预算的95.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是:中心人员的调整。

2、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为370万元,支出决算为177.26万元,完成年初预算的47.91%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因机构改革后履职模式未完全定型,通过一年的探索运行,初步形成了履职的基本举措。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为19.72万元,支出决算为19.72万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出502.73万元,其中:人员经费458.47万元,占基本支出的91.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工作福利支出、退休费等;公用经费44.27万元,占基本支出的8.8%,主要包括办公费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比无增减。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待, 与上年相比无增减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元, 决算数与预算数一致,与上年相比无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中:公务接待费支出决算为0万元,占0%;因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,全年无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,全年无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出44.27万元,比年初预算数增加7.82 万元,增长21.45%。主要原因是:其他交通费用的增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费2.63万元,用于开展区国资国企系统廉政培训支出0.46万元,人数44人,内容为廉政教育;用于开展区国资国企系统党课培训支出0.89万元,人数38人,内容为党员信念教育;用于开展区国资国企系统党员培训支出1.03万元,人数80人,内容为党员素质提升;用于开展区国资国企系统安全生产培训支出0.25万元,人数50人,内容为安全生产知识。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额143.47万元,其中:政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.42万元。授予中小企业合同金额143.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额143.47万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年,本部门按照预算绩效管理有关要求,按时开展了部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评(详见附件)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分 2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告(见附件)

长沙市雨花区国有资产事务中心

2021年9月28日

(附件)长沙市雨花区国有资产事务中心.XLS(附件)长沙市雨花区国有资产事务中心2020年度部门整体支出绩效自评.docx
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