长沙市雨花区国有资产事务中心2021年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况  

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1.根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规及省、市、区有关规定，代表区人民政府履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。

2.促进所管理企业国有资产保值增值；负责建立和完善国有资产保值增值指标体系和国有企业经营业绩考核体系，承担全区国有资产经营财务监督、风险控制等职责。

3.指导推进所管理国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，制定或者参与制定所管理企业的章程，研究拟订所管理企业改革发展规划，推动区属国有经济布局和经济结构的战略性调整；指导所管理企业引进战略投资者和产权（股权）招商引资与资本合作。

4.根据权限和法定程序，负责对所管理企业的负责人进行考核和奖惩，提出任免建议；按照国家有关规定，确定其任命的国家出资企业管理者的薪酬标准。建立完善符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5.按照有关规定，代表区人民政府向所管理企业任免或者建议任免董事，并负责董事的日常管理工作，进一步完善国有企业董事会管理体制机制。

6.向所管理企业任免或建议任免财务总监，定期审核所管理企业的账务、经营情况。

7.负责制（修）定国有资本经营预算管理制度和办法，指导所管理企业年度国有资本经营预决算草案编制和执行工作。

8.负责政府授权范围内物业等国有资产运营，承担保值增值责任，行使业主权利。

9.向区人民政府报告履行出资人职责的情况，接受区人民政府的监督和考核。对所管理企业的合并、分立、 解散、申请破产等以及法律、行政法规和区人民政府规定须经区人民政府批准的履行出资人职责的重大事项，报请区人民政府批准。按照国家有关规定，定期向区人民政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等汇总分析的情况。

10.完成区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2020年部门预算编报范围为长沙市雨花区雨花区国有资产事务中心，内设5个科室，分别为办公室、规划发展科、评价考核科、产权管理科、党群人事科。现有在职事业编制12人，在职政府雇员5人，退休老干部4人。

二、部门预算单位构成

长沙市雨花区雨花区国有资产事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围只有长沙市雨花区雨花区国有资产事务中心部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

本年度机构未涉及改革。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括机关基本运行的经费，也包括企业规划发展、绩效考核评价、国有资产产权办理等项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数573.85万元，其中，一般公共预算拨款573.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年减少322.18万元，主要是部分工作职能的改变。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（二）支出预算:2021年年初预算数573.85万元，其中，一般公共服务支出565.20万元，社会保障和就业支出8.65万元。支出较上年减少322.18万元，主要是无需承担圭塘河一期公园维护维修费用支出、减少国有资产产权办理费用支出和推动企业转型费用支出等。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入573.85万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为462.93万元，其中，工资福利支出420.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出41.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为110.92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括企业规划发展、绩效考核评价、国有资产产权办理、国企党建、人才教育培训等。其中，财务顾问费用3.12万元，主要用于指导中心财务工作和对企业的财务监管工作；国企发展咨询顾问费用7.8万元，主要用于企业发展和改革等各项事业的咨询服务费用；国企党建和培训经费20万元，主要用于企业党建工作、党员教育培训等方面；绩效考核评价费用20万元，主要用于对区属国企考核；国有资产产权办理费用20万元，主要用于办理国有资产产权过户相关费用；推动区属国企发展转型费用40万元，主要用于企业转型、混合所有制改革等方面。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2021年我中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款41.57万元,比上年预算增加5.12万元，上升14.05%，主要是增加了其他交通费用。

2.“三公”经费预算： 2021年“三公”经费预算数为0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少0.8万元，主要原因是2020年未产生公务接待费用，相应减少该项费用。

3.部门政府采购情况：2021年我中心政府采购预算总额17.6万元,  其中：政府采购货物类预算8.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.38万元。

4.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值85.51万元。车辆共有0台，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5.预算绩效管理情况：按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市雨花区国有资产事务中心整体支出573.85万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出110.92万元，其中：财务顾问费用3.12万元；国企发展咨询顾问费用7.8万元；国企党建和培训经费20万元；绩效考核评价费用20万元；国有资产产权办理费用20万元；推动区属国企发展转型费用40万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

长沙市雨花区国有资产事务中心

2021年1月18日