长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局2023年部门预算公开说明

发布日期:2023-03-08    来源:区卫生健康局字体大小:

  

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、卫生行政许可 1)、承办公共场所卫生条件的卫生行政许可; 2)、承办供水单位卫生条件的卫生行政许可; 3)、卫生行政部门交办的其他行政许可事项。

2、医疗机构卫生监督 1)、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况和菌(毒)种情况进行监督检查,查处违法行为。 2)、对母婴保健技术服务机构计划生育服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督察督办。 3)、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序。

3、计划生育监督 1)、实施计生专项整治和日常监督检查; 2)、开展计生法律法规宣传教育和执法检查; 3)、开展违反计生法律法规的稽查和行政处罚。

4、职业卫生监督 对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为。

5、公共场所卫生监督 1)、对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查,查处违法行为; 2)、查处公共场所卫生的其他违法行为。

6、饮用水卫生监督 1)、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其生产经营活动进行卫生监督; 2)、查处饮用水及涉水产品卫生的其他违法行为。

7、学校卫生监督 1)、对学校卫生、学生健康管理、学生常见病防治进行卫生监督检查; 2)、查处学校卫生其他违法行为。

8、消毒产品卫生监督 1)、对消毒及健康相关产品进行卫生监督; 2)、查处其他违法行为。

9、公共环境卫生监督 1)、对公共环境、使用空调的场所、集中式中央空调卫生情况进行监督; 2)、查处其他公共环境卫生违法行为。

10、其他职能 1)、负责派出机构的管理,对监督协管员进行培训、业务指导; 2)、负责辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报; 3)、负责受理对卫生违法行为的投诉、举报; 4)、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查; 5)、完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作; 6)、完成上级和本级卫生监督及相关健康产品抽检任务。

(二)机构设置

长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局内设机构包括:本单位系参照公务员管理的全额拨款事业单位,内设办公室(法制稽查科)、综合监督一科、综合监督二科、综合监督三科、综合监督四科。本部门共有编制人数25人,实有人数24人。现有在职人员24人,退休人员3人,政府雇员5人。公务用车3台。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算737.93万元,其中,一般公共预算拨款收入737.93万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少74.72万元,主要原因是本年无执法终端流量项目和执法制服采购项目。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算737.93万元,其中:社会保障和就业支出67.55万元,卫生健康支出670.38万元,年终结转结余0万元;支出较去年减少74.72万元,主要原因是本年无执法终端流量项目和执法制服采购项目。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算737.93万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算732.93万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:卫生监督机构支出5万元,主要用于长沙市智慧卫监系统大屏显示系统维护管理项目等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费102.04万元,比上年预算增加7.47万元,比上年预算上升7.9%,主要是2022年单位新增军转干部1名和新考入人员1名,相应开支增加。

(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为9.41万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费8.91万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8.91万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0万元,我单位2023年度无会议费预算支出;培训费预算0万元,我单位2023年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无内容安排。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额8.72万元,其中,货物类采购预算7.22万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算1.50万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为737.93万元,基本支出732.93万元,单位项目支出5万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表(见附件)

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2023年长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局部门预算公开表.xlsx
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