2021年度长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局部门决算

目  录

第一部分  长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局概况

一、部门职责

（一）卫生行政许可  1)、承办公共场所卫生条件的卫生行政许可； 2)、承办供水单位卫生条件的卫生行政许可； 3)、卫生行政部门交办的其它行政许可事项。

（二）医疗机构卫生监督  1)、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况和菌（毒）种情况进行监督检查，查处违法行为。 2)、对母婴保健技术服务机构计划生育服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督察督办。 3)、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。

（三）计划生育监督  1)、实施计生专项整治和日常监督检查； 2)、开展计生法律法规宣传教育和执法检查； 3)、开展违反计生法律法规的稽查和行政处罚。

（四）职业卫生监督  对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

（五）公共场所卫生监督  1）、对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为； 2)、查处公共场所卫生的其他违法行为。

（六）饮用水卫生监督  1)、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其生产经营活动进行卫生监督； 2)、查处饮用水及涉水产品卫生的其他违法行为。

（七）学校卫生监督  1)、对学校卫生、学生健康管理、学生常见病防治进行卫生监督检查； 2)、查处学校卫生其他违法行为。

（八）消毒产品卫生监督  1)、对消毒及健康相关产品进行卫生监督； 2)、查处其他违法行为。

（九）公共环境卫生监督  1）、对公共环境、使用空调的场所、集中式中央空调卫生情况进行监督； 2）、查处其他公共环境卫生违法行为。

（十）其他职能  1）、负责派出机构的管理，对监督协管员进行培训、业务指导； 2）、负责辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报； 3)、负责受理对卫生违法行为的投诉、举报； 4)、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查； 5)、完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作； 6)、完成上级和本级卫生监督及相关健康产品抽检任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

  长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局内设机构包括：本单位系参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设办公室、综合监督一科、综合监督二科、综合监督三科、法制稽查科，有在职人员22人，退休人员3人，政府雇员5人。公务用车3台。

（二）决算单位构成

  长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局本级。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计793.55万元。与上一年度相比，收、支总计各减少164.59万元，下降17.18%。主要是因为本年项目支出有大幅降低。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计793.55万元，其中：财政拨款收入793.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计793.55万元，其中：基本支出773.57万元，占97.48%；项目支出19.99万元，占2.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计793.55万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少164.59万元，下降17.18%。主要是因为本年项目支出有大幅降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出793.55万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少164.59万元，下降17.18%。主要是因为本年项目支出有大幅降低。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出793.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.19万元，占3.8%；卫生健康支出763.36万元，占96.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为761.25万元，支出决算数为793.55万元，完成年初预算的104.24%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为27.98万元，支出决算为30.19万元，完成年初预算的107.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年1月新进2名军转干部，相关开支增加。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为719.28万元，支出决算为763.36万元，完成年初预算的106.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年1月新进2名军转干部，相关各项支出均有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出773.57万元，其中：人员经费707.73万元，占基本支出的91.49%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费65.83万元，占基本支出的8.51%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.41万元，支出决算为6.93万元，完成预算的73.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行同城不接待、异地凭来函、领导审批，杜绝不必要的接待 ，与上年相比减少0.08万元，下降100%，下降的主要原因是疫情环境下杜绝不必要的接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为8.91万元，支出决算为6.93万元，完成预算的77.78%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车大修理次数减少 ，与上年相比减少0.24万元，下降3.35%，下降的主要原因是本年业务用车维修次数减少，因此修理费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.93万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.93万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.93万元，主要是公务用车修理、维护、加油支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局2021年度机关运行经费支出65.83万元，比年初预算数减少8.94万元，下降11.96%。主要原因是：严格落实厉行节约，杜绝浪费。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费2.07万元，主要进行业务能力提升培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局2021年度政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.84万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局共有车辆3辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金20 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对本单位本级等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，本年项目执行度100%，已完成各项产出指标和效益指标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

本单位无50万元以上项目。本单位无重点项目。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2021年部门决算公开表

2021卫监局部门整体支出自评报告