目   录 

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出 

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况（

四）部门预算政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

1、卫生计生综合监督执法局是区卫生和计划生育局行使卫生计生监督执法职能的执行机构。

2、主要职责

（1）卫生行政许可

1)、承办公共场所卫生条件的卫生行政许可；

2)、承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；

3)、卫生行政部门交办的其它行政许可事项。

（2）医疗机构卫生监督

1)、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况和菌（毒）种情况进行监督检查，查处违法行为。

2)、对母婴保健技术服务机构计划生育服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督察督办。

3)、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。

（3）计划生育监督

1)、实施计生专项整治和日常监督检查；

2)、开展计生法律法规宣传教育和执法检查；

3)、开展违反计生法律法规的稽查和行政处罚。

（4）职业卫生监督

对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

（5）公共场所卫生监督

1）、对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；

2)、查处公共场所卫生的其他违法行为。

（6）饮用水卫生监督

1)、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其生产经营活动进行卫生监督；

2)、查处饮用水及涉水产品卫生的其他违法行为；

（7）学校卫生监督

1)、对学校卫生、学生健康管理、学生常见病防治进行卫生监督检查；

2)、查处学校卫生其他违法行为；

（8）消毒产品卫生监督

1)、对消毒及健康相关产品进行卫生监督；

2)、查处其他违法行为；

（9）公共环境卫生监督

1）、对公共环境、使用空调的场所、集中式中央空调卫生情况进行监督；

2）、查处其他公共环境卫生违法行为；

（10）其他职能

1）、负责派出机构的管理，对监督协管员进行培训、业务指导；

2）、负责辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；

3)、负责受理对卫生违法行为的投诉、举报；

4)、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；

5)、完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作；

6)、完成上级和本级卫生监督及相关健康产品抽检任务。

（二）、机构设置情况

本单位系参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设办公室（法制稽查科）、综合监督一科、综合监督二科、综合监督三科，综合监督四科。有在职人员23人，退休人员3人，政府雇员5人。公务用车3台。

二、部门预算单位构成

雨花区卫生计生综合监督执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有雨花区卫生计生综合监督执法局部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

无。

四、部门收支总体情况

2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括卫生计生监督经常性专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数812.65万元，其中，一般公共预算拨款812.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年增加19.1万元，主要是因本年新增一名军转干部，需增加相应经费。收入预算均为一般公共预算收入,无政府性基金预算收入。

（二）支出预算，2022年年初预算数812.65万元.其中，卫生健康支出770.29万元，社会保障和就业支出42.36万元。支出较上年增加19.1万元，主要是因本年新增一名军转干部，需增加相应经费。支出预算均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入812.65万元，一般公共预算拨款支出预算742.25万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为742.25万元，其中，人员经费647.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费94.57万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费，差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通补贴、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为70.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，长沙市智慧卫监、区级监管决策智慧平台软件升级、系统维护管理项目8万元，主要用于智慧卫监、区级监管决策智慧平台软件升级、系统维护；区级、街道、镇级卫计执法制服8万元，主要用于执法制服采购；卫生计生移动执法终端信息流量费54.4万元，主要用于支持执法终端使用。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2022年我局的机关运行经费财政拨款预算94.57万元，比2021年预算增加19.8万元，增长主要是因本年新增一名军转干部，需增加相应经费。

2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为9.41万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费8.91万元（公务用车购置费0万元，运行费8.91万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

3、一般性支出情况

2022年无会议费预算数；2022年培训费预算数为2万元，拟开展业务培训，人数约20人，内容为健康检查服务机构备案程序、监督管理要求、游泳场馆业务、职业病防治业务等培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划，未安排预算。

4、部门政府采购情况：2022年我局政府采购预算总额79.78万元，其中：政府采购货物类预算17.38万元，政府采购服务预算62.4万元。政府采购货物类预算17.38万元全部面向中小企业，政府采购服务预算8万元面向中小企业。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，单位固定资产账面价值 102.45  万元。车辆共有3台，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备7台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）

2022年部门预算拟安排购置车辆 0台，购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

6、预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年我局整体支出812.65万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出742.25万元，项目支出70.4万元。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出54.4万元，项目为卫生计生移动执法终端信息流量项目，实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局

2022年3月28日