2020年度长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局部门决算

目录

第一部分长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局概况

一、 部门职责

（一）卫生行政许可

1、承办公共场所卫生条件的卫生行政许可；

2、承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；

3、卫生行政部门交办的其它行政许可事项。

（二）医疗机构卫生监督

1、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况和菌（毒）种情况进行监督检查，查处违法行为。

2、对母婴保健技术服务机构计划生育服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督察督办。

3、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。

（三）计划生育监督

  1、实施计生专项整治和日常监督检查；

  2、开展计生法律法规宣传教育和执法检查；

  3、开展违反计生法律法规的稽查和行政处罚。

（四）职业卫生监督

  对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

（五）公共场所卫生监督

1、对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；

2、查处公共场所卫生的其他违法行为。

（六）饮用水卫生监督

1、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其生产经营活动进行卫生监督；

2、查处饮用水及涉水产品卫生的其他违法行为；

  （七）学校卫生监督

1、对学校卫生、学生健康管理、学生常见病防治进行卫生监督检查；

2、查处学校卫生其他违法行为；

（八）消毒产品卫生监督

1、对消毒及健康相关产品进行卫生监督；

2、查处其他违法行为；

（九）公共环境卫生监督

  1、对公共环境、使用空调的场所、集中式中央空调卫生情况进行监督；

2、查处其他公共环境卫生违法行为；

（十）其他职能

1、负责派出机构的管理，对监督协管员进行培训、业务指导；

2、负责辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；

3、负责受理对卫生违法行为的投诉、举报；

4、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；

5、完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作；

6、完成上级和本级卫生监督及相关健康产品抽检任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局内设机构包括：办公室（法制稽查科）、卫生监督一科、卫生监督二科、卫生监督三科，编制人数25人，实有在职职工22人，退休人员3人，政府雇员5人。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局本级。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计958.14万元。与上年相比，增加114.94万元，增长13.63%，主要是因为本年受疫情影响，卫生健康工作支出有较大幅度增加，卫生计生综合监督执法流量和卫生监督协管流量2个项目支出每两年做一次预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计923.24万元，其中：财政拨款收入923.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计958.14万元，其中：基本支出737.27万元，占76.95%；项目支出220.87万元，占23.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计958.14万元，与上年相比，增加114.94万元,增长13.63%，主要是因为本年受疫情影响，卫生健康工作支出有较大幅度增加，卫生计生综合监督执法流量和卫生监督协管流量2个项目支出每两年做一次预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出958.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加114.94万元，增长13.63%，主要是因为本年受疫情影响，卫生健康工作支出有较大幅度增加，卫生计生综合监督执法流量和卫生监督协管流量2个项目支出每两年做一次预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出958.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.24万元，占3.47%；卫生健康（类）支出924.9万元，占96.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为764.27万元，支出决算数为958.14万元，完成年初预算的125.37%，其中：

1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。

年初预算为23.4万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年在职人员增加一人，相应支出增加。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。

年初预算为4.81万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的107.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年在职人员增加一人，相应支出增加。

3、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）卫生监督机构（02项）。

年初预算为701.06万元，支出决算为813.29万元，完成年初预算的116.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年突发新冠肺炎疫情，相应增加了应对突发公共卫生事件的支出。

4、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）。

年初预算为89.69万元，支出决算为89.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：该款项完成支付后剩余金额过低，四舍五入后预算数等于决算数。

5、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理（10项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年突发新冠肺炎疫情，紧急增加了突发公共卫生事件应急处理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出737.27万元，其中：人员经费673.09万元，占基本支出的91.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他；公用经费64.18万元，占基本支出的8.7%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.91万元，支出决算为7.24万元，完成预算的73.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比减少0万元，减少0%,减少主要原因是受疫情影响没有因公出国（境）计划。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8%，决算数小于预算数的主要原因是本年受疫情影响，交流学习活动大幅减少，与上年相比减少0.58万元，减少88.06%,减少的主要原因是本年受疫情影响，交流学习活动大幅减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.91万元，支出决算为7.17万元，完成预算的80.47%，决算数小于预算数的主要原因是本年公务用车出故障次数减少，维修费用减少，与上年相比减少0.2万元，减少2.71%,减少的主要原因是出故障次数减少，公务用车维修支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占0.97%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.17万元，占99.03%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是湘乡市卫监局5人来我局交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.17万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.17万元，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出64.18万元，比年初预算数减少11.15  万元，降低14.8%。主要原因是：各项开支制度规范化和国家倡导厉行节约等。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，无会议内容；开支培训费2.23万元，用于开展西宁执法能力提升培训，人数3人，内容为职业健康和重点职业病防治执法能力培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额134.95万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）