目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

（一）雨花区卫生计生综合监督执法局部门本级

（二）雨花区卫生计生综合监督执法局（二级机构等）

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（三）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

1、贯彻执行雨花区卫生健康局领导下的各项卫生计生监督工作的执法职能。

2、主要职责：

（一）卫生行政许可

1)、承办公共场所卫生条件的卫生行政许可；

2)、承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；

3)、卫生行政部门交办的其它行政许可事项。

（二）医疗机构卫生监督

1)、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况和菌（毒）种情况进行监督检查，查处违法行为。

2)、对母婴保健技术服务机构计划生育服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督察督办。

3)、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。

（三）计划生育监督

1)、实施计生专项整治和日常监督检查；

2)、开展计生法律法规宣传教育和执法检查；

3)、开展违反计生法律法规的稽查和行政处罚。

（四）职业卫生监督

对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

（五）公共场所卫生监督

1）、对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；

2)、查处公共场所卫生的其他违法行为。

（六）饮用水卫生监督

1)、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其生产经营活动进行卫生监督；

2)、查处饮用水及涉水产品卫生的其他违法行为；

（七）学校卫生监督

1)、对学校卫生、学生健康管理、学生常见病防治进行卫生监督检查；

2)、查处学校卫生其他违法行为；

（八）消毒产品卫生监督

1)、对消毒及健康相关产品进行卫生监督；

2)、查处其他违法行为；

（九）公共环境卫生监督

1）、对公共环境、使用空调的场所、集中式中央空调卫生情况进行监督；

2）、查处其他公共环境卫生违法行为；

（十）其他职能

1）、负责派出机构的管理，对监督协管员进行培训、业务指导；

2）、负责辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；

3)、负责受理对卫生违法行为的投诉、举报；

4)、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；

5)、完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作；

6)、完成上级和本级卫生监督及相关健康产品抽检任务。

（二）、机构设置情况

本单位系参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设办公室、法制稽查科、卫计综合监督一科、卫计综合监督二科、卫计综合监督三科，有在职人员22人，退休人员3人，政府雇员5人。公务用车3台。

二、部门预算单位构成

(一）雨花区卫生计生综合监督执法局本级

（二）雨花区卫生计生综合监督执法局（二级机构等）

雨花区卫生计生综合监督执法局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围只有雨花区卫生计生综合监督执法局本级。

三、涉及机构改革部门情况

本部门不涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括卫生计生监督经常性专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数761.25万元，其中，一般公共预算拨款761.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年减少3.02万元，主要是减少了项目支出经费。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（二）支出预算，2021年年初预算数761.25万元.其中，卫生健康支出719.28万元，社会保障和就业支出41.97万元。支出较上年减少3.02万元，主要是减少了项目支出经费。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入761.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为741.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：区级、街道、镇级卫计执法制服支出5万元，主要用于采购执法制服等方面；区级监管决策指挥平台软件升级支出9.92万元，主要用于区级监管决策指挥平台日常维护等方面；系统维护管理项目支出5.08万元，主要用于其他执法辅助。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年雨花区卫生计生综合监督执法局机关等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款74.77万元,比上年预算减少0.56万元，下降0.74%，主要是减少了商品和服务经费的支出。

2、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为9.41万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费8.91万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.91万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，主要原因是预计本年受疫情防控等因素影响，公务接待次数减少，因此减少公务接待预算。

3、部门政府采购情况：2021年雨花区卫生计生综合监督执法局各单位政府采购预算总额6.06万元，其中：政府采购货物类预算6.06万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值  70.6  万元。车辆共有  3  台，其中：一般公务用车  0  辆、一般执法执勤用车  3  辆、特种专业技术用车  0  辆；单位价值5万元以上的通用设备3  台（套），单位价值5万元以上的专用设备   0  台（套）

2021年部门预算安排购置车辆  0  台，主要原因是本年无购置计划。购置单位价值5万元以上的通用设备  0台（套），单位价值5万元以上的专用设备   0  台（套）。

5、预算绩效管理情况：按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年雨花区卫生计生综合监督执法局整体支出761.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。