目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

单位概况

1. 部门职责

（一）卫生行政许可

1、承办公共场所卫生条件的卫生行政许可；

2、承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；

3、卫生行政部门交办的其它行政许可事项。

（二）医疗机构卫生监督

1、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况和菌（毒）种情况进行监督检查，查处违法行为。

2、对母婴保健技术服务机构计划生育服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督察督办。

3、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。

（三）计划生育监督

   1、实施计生专项整治和日常监督检查；

   2、开展计生法律法规宣传教育和执法检查；

   3、开展违反计生法律法规的稽查和行政处罚。

（四）职业卫生监督

   对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

（五）公共场所卫生监督

1、对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；

2、查处公共场所卫生的其他违法行为。

（六）饮用水卫生监督

1、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其生产经营活动进行卫生监督 ；

2、查处饮用水及涉水产品卫生的其他违法行为；

  （七）学校卫生监督

1、对学校卫生、学生健康管理、学生常见病防治进行卫生监督检查；

2、查处学校卫生其他违法行为；

（八）消毒产品卫生监督

1、对消毒及健康相关产品进行卫生监督；

2、查处其他违法行为；

（九）公共环境卫生监督

  1、对公共环境、使用空调的场所、集中式中央空调卫生情况进行监督；

2、查处其他公共环境卫生违法行为；

（十）其他职能

1、负责派出机构的管理，对监督协管员进行培训、业务指导；

2、负责辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；

3、负责受理对卫生违法行为的投诉、举报；

4、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；

5、完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作；

6、完成上级和本级卫生监督及相关健康产品抽检任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位系参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设办公室（法制稽查科）、卫生监督一科、卫生监督二科、卫生监督三科，编制人数25人，实有在职职工23人，退休人员2人，政府雇员5人。

（二）决算单位构成。雨花区卫生计生综合监督执法局2019年部门决算汇总公开单位构成仅指保包括雨花区卫生计生综合监督执法局本级。

第二部分 2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计为839.3万元，与2018年相比，减少285.85万元，减少25.4%。本年支出合计808.3万元，比上年减少支出368.69万元，减少31.32%。年初结余3.9万元，年末结余34.9万元，均为专项结余。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括卫生计生监督执法需要的专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计839.3万元，比上年减少285.85万元，均为财政拨款收入，无上级补助收入、事业收入、经营收入等。

三、支出决算情况说明

本年支出合计808.3万元，比上年减少368.85万元，其中：基本支出724.45万元，占89.63%；项目支出83.85万元，占10.37%；均为财政拨款支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款人839.3万元、支出总计808.3万元，与2018年相比，收入减少286.85万元,支出减少368.69万元，主要是因为公卫大楼物业支出业务剥离导致财政拨款收支同时减少，另一个因素就是各项开支政策越来越规范从根本上遏制了乱开支，有效地实现了节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出808.3万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少368.69万元，减少31.32%，主要是因为公卫大楼物业业务剥离导致的支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出808.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.46万元，占4.88%；卫生健康（类）支出768.84万元，占95.12%.。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为809.7万元，支出决算数为808.3万元，完成年初预算的99.82%，其中：

1、社会保障和就业支出（208类）事业单位离退休（05款）。

年初预算为34.82万元，支出决算为39.46万元，完成年初预算的113.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是补缴职业年金及社保缴费实际发生数增加导致。

2、卫生健康支出（210类）（04款）。

年初预算为774.88万元，支出决算为768.84万元，完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分已发生费用应付未付，政策和制度规范化和倡导厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出724.45万元，比上年增加19.67万元，其中：人员经费650.86万元，占基本支出的89.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他。公用经费73.59万元，占基本支出的10.16%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差率费、维修费、会议培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

    本单位无政府性基金收支。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.9万元，支出决算为8.04万元，完成预算的74%，比上年减少2.1万元，其中：公务接待费增加0.43万元，公务用车运行维护费减少2.53万元。

因公出国（境）费支出全年无发生。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.67万元，完成预算的67%，决算数小于年初预算数的主要原因是管理规范化及政府倡导厉行节约，与上年相比增加0.43万元，增长178%,增长的主要原因是来访学习团次和人次增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.9万元，支出决算为7.37万元，完成预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因是第四季度产生的油修费用应付未付，与上年相比减少2.53万元，减少25%,减少的主要原因是第四季度产生的油修费用应付未付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.67万元，占8%,因公出国（境）费全年无发生,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.37万元，占92%，均为公务用车运行维护费。

1、因公出国（境）费支出全年无发生。

2、公务接待费支出决算为0.67万元，全年共接待来访团组7个、来宾56人次，主要是兄弟区县对口业务参观学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.37万元，全年公务用车购置费无发生。公务用车运行维护费7.37万元，主要是执法车辆的油料及修理费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

对2019年度部门整体支出绩效开展了自评，其中，有专项经费1个项目开展了项目支出绩效自评。2019年区财政预算投入专项经费114.85万元，上年结转专项经费3.89万元，实际收到专项经费114.85万元。全年发生支出83.85万元，年末结余34.89万元，均系已发生待支付费用。绩效自评结果显示，预算执行完成较好，基本达到年度预算设定的绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出73.59万元，比年初预算数减少16.27万元，降低18.1%。主要原因是各项开支制度规范化和国家倡导厉行节约等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.55万元，用于召开全市案卷评查会议，人数137人，内容为开展法治稽查培训。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

全年无发生。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

    一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局

2020年8月27日