目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省卫生健康地方性法规，拟订全区卫生健康规划，组织实施卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。协调推进公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3、制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含生产安全事故）的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责卫生健康系统的安全监督管理工作。

7、组织并监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

9、指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，开展托幼机构卫生保健评价工作，加强全科医生队伍建设。指导卫生健康科技创新发展。

10、指导全区健康教育和健康促进等工作，负责卫生健康信息化建设工作。

11、负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、制定全区中医药事业发展规划和全区爱国卫生工作计划并组织实施。

13、指导区红十字会、区计划生育协会的业务工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙市雨花区卫生健康局内设机构包括：内设科室9个，分别是:办公室(宣传科)、党建人事科、规划信息建设科、法规监督科(职业健康科)、公共卫生科(区卫生应急办公室、区爱国卫生运动委员会办公室)、医政医管科(行政审批和政务服务科)、基层卫生健康科(区深化医药卫生体制改革领导小组办公室)、人口监测与家庭发展科(老龄健康科)、中医药管理科。本部门共有编制人数35人，实有人数35人。

二、部门预算单位构成本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区卫生健康局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算9,992.53万元，其中，一般公共预算拨款收入9,992.53万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加2,946.69万元，主要原因是其一计生奖扶专项经费2970万元，2023年纳入了部门预算；其二基本公共卫生服务项目人均服务费用标准提高和服务人数增加导致收入增加等方面。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算9,992.53万元，其中：社会保障和就业支出103.64万元，卫生健康支出9,888.9万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加2,946.69万元，主要原因是其一计生奖扶专项经费2970万元，2023年纳入部门预算；其二基本公共卫生服务项目人均服务费用标准提高和服务人数增加导致收入增加等方面。

四、一般公共预算拨款支出2023年本部门一般公共预算拨款支出预算9,992.53万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,238.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算8,754.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他基层医疗卫生机构支出3,064.4万元，主要用于区内基层医疗机构实施药品零利润销售的经费补助和区内公办基层医疗机构水电物业等公用经费予以补助等方面；基本公共卫生服务支出2,175万元，主要用于辖区内居民的基本公共卫生服务的相关费用等方面；重大公共卫生服务支出100万元，主要用于开展常态化疫情防控调度、值班值守、加班保障、疫情防控能力提升培训和应急演练等方面；其他公共卫生支出120万元，主要用于全区病媒生物防治、城乡环境治理等方面；中医（民族医）药专项支出15万元，主要用于中医药人才引进、培养、人员培训和中医药宣传推广以及全国基层中医药示范区创建等方面；计划生育服务支出3,090万元，主要用于城镇独生子女父母奖励、独生子女保健费、农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、城市低保户部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助对象老年护理补贴、专项扶助关怀资金、计划生育家庭特别扶助专项补助、爱心助孕及计划生育手术并发症鉴定和围绝经取环、发放三孩育儿补贴项目等方面；老龄卫生健康事务支出13.3万元，主要用于辖区内五类困难老人（三无、五保、低保、失独、重点优抚对象）购买意外伤害保险等方面；其他卫生健康支出176.6万元，主要用于社会心理体系建设、长沙市小区托育机构建设试点项目、老年乡村医生生活困难补助、计生奖扶智能信息系统维护等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费138.79万元，比上年预算增加0.51万元，比上年预算上升0.37%，主要是在职人员经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我

单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，0。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额834万元，其中，货物类采购预算523.60万元；工程类采购预算249.40万元；服务类采购预算61.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为9,992.53万元，基本支出1,238.23万元，单位项目支出8,754.3万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。