2021年度雨花区卫生健康局部门决算报告

发布日期:2022-09-28    来源:区卫生健康局字体大小:

  

第一部分 长沙市雨花区卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市雨花区卫生健康局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省和市卫生健康地方性法规及方针政策,拟订全区卫生健康规划和技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置,负责区域内卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。指导公立医院综合改革,推进管办分离,拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

(三)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件(含生产安全事故)的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。负责卫生健康系统的安全监督管理工作。

(七)拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法,并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,提出完善计划生育政策建议。

(九)指导全区卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,开展托幼机构卫生保健评价工作,加强全科医生队伍建设。指导卫生健康科技创新发展。

(十)负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

(十一)负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)制定全区中医药事业发展规划和全区爱国卫生工作计划并组织实施。

(十三)指导区计划生育协会的业务工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

长沙市雨花区卫生健康局内设机构包括:内设科室9个,分别是:办公室(宣传科)、党建人事科、规划信息建设科、法规监督科(职业健康科)、公共卫生科(区卫生应急办公室、区爱国卫生运动委员会办公室)、医政医管科(行政审批和政务服务科)、基层卫生健康科(区深化医药卫生体制改革领导小组办公室)、人口监测与家庭发展科(老龄健康科)、中医药管理科。

(二)决算单位构成

长沙市雨花区卫生健康局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市雨花区卫生健康局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表

部门:长沙市雨花区卫生健康局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

15,738.24

一、一般公共服务支出

32

87.66

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

84.95


9


九、卫生健康支出

40

15,748.14


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

391.00


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

16.42

本年收入合计

27

15,738.24

本年支出合计

58

16,328.18

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

589.93

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

16,328.18

总计

62

16,328.18

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02表

部门:长沙市雨花区卫生健康局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15,738.24

15,738.24






201

一般公共服务支出

87.66

87.66






20101

人大事务

87.66

87.66






2010101

行政运行

87.66

87.66






208

社会保障和就业支出

59.95

59.95






20805

行政事业单位养老支出

59.95

59.95






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.79

47.79






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.17

12.17






210

卫生健康支出

15,199.63

15,199.63






21001

卫生健康管理事务

1,584.91

1,584.91






2100101

行政运行

1,283.69

1,283.69






2100199

其他卫生健康管理事务支出

301.22

301.22






21003

基层医疗卫生机构

3,489.16

3,489.16






2100301

城市社区卫生机构

3.00

3.00






2100399

其他基层医疗卫生机构支出

3,486.16

3,486.16






21004

公共卫生

7,264.33

7,264.33






2100408

基本公共卫生服务

7,067.53

7,067.53






2100409

重大公共卫生服务

44.97

44.97






2100410

突发公共卫生事件应急处理

149.91

149.91






2100499

其他公共卫生支出

1.92

1.92






21006

中医药

13.80

13.80






2100601

中医(民族医)药专项

13.80

13.80






21007

计划生育事务

2,743.14

2,743.14






2100717

计划生育服务

2,611.34

2,611.34






2100799

其他计划生育事务支出

131.80

131.80






21016

老龄卫生健康事务

100.00

100.00






2101601

老龄卫生健康事务

100.00

100.00






21099

其他卫生健康支出

4.28

4.28






2109999

其他卫生健康支出

4.28

4.28






221

住房保障支出

391.00

391.00






22101

保障性安居工程支出

391.00

391.00






2210108

老旧小区改造

391.00

391.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表









公开03表

部门:长沙市雨花区卫生健康局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16,328.18

1,431.31

14,896.87




201

一般公共服务支出

87.66

87.66





20101

人大事务

87.66

87.66





2010101

行政运行

87.66

87.66





208

社会保障和就业支出

84.95

59.95

25.00




20805

行政事业单位养老支出

59.95

59.95





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.79

47.79





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.17

12.17





20816

红十字事业

25.00


25.00




2081699

其他红十字事业支出

25.00


25.00




210

卫生健康支出

15,748.14

1,283.69

14,464.45




21001

卫生健康管理事务

1,594.91

1,283.69

311.22




2100101

行政运行

1,283.69

1,283.69





2100199

其他卫生健康管理事务支出

311.22


311.22




21002

公立医院

29.00


29.00




2100299

其他公立医院支出

29.00


29.00




21003

基层医疗卫生机构

3,496.66


3,496.66




2100301

城市社区卫生机构

3.00


3.00




2100399

其他基层医疗卫生机构支出

3,493.66


3,493.66




21004

公共卫生

7,626.21


7,626.21




2100408

基本公共卫生服务

7,386.12


7,386.12




2100409

重大公共卫生服务

56.90


56.90




2100410

突发公共卫生事件应急处理

155.59


155.59




2100499

其他公共卫生支出

27.59


27.59




21006

中医药

13.80


13.80




2100601

中医(民族医)药专项

13.80


13.80




21007

计划生育事务

2,881.08


2,881.08




2100716

计划生育机构

2.00


2.00




2100717

计划生育服务

2,729.20


2,729.20




2100799

其他计划生育事务支出

149.88


149.88




21013

医疗救助

0.12


0.12




2101399

其他医疗救助支出

0.12


0.12




21016

老龄卫生健康事务

100.00


100.00




2101601

老龄卫生健康事务

100.00


100.00




21099

其他卫生健康支出

6.37


6.37




2109999

其他卫生健康支出

6.37


6.37




221

住房保障支出

391.00


391.00




22101

保障性安居工程支出

391.00


391.00




2210108

老旧小区改造

391.00


391.00




234

抗疫特别国债安排的支出

16.42


16.42




23402

抗疫相关支出

16.42


16.42




2340299

其他抗疫相关支出

16.42


16.42




注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:长沙市雨花区卫生健康局

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

15,738.24

一、一般公共服务支出

33

87.66

87.66



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

84.95

84.95




9


九、卫生健康支出

41

15,748.14

15,748.14




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

391.00

391.00




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

16.42


16.42


本年收入合计

27

15,738.24

本年支出合计

59

16,328.18

16,311.76

16.42


年初财政拨款结转和结余

28

589.93

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

573.52


61





政府性基金预算财政拨款

30

16.42


62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

16,328.18

总计

64

16,328.18

16,311.76

16.42


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:长沙市雨花区卫生健康局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

16,311.76

1,431.31

14,880.45

201

一般公共服务支出

87.66

87.66


20101

人大事务

87.66

87.66


2010101

行政运行

87.66

87.66


208

社会保障和就业支出

84.95

59.95

25.00

20805

行政事业单位养老支出

59.95

59.95


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.79

47.79


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.17

12.17


20816

红十字事业

25.00


25.00

2081699

其他红十字事业支出

25.00


25.00

210

卫生健康支出

15,748.14

1,283.69

14,464.45

21001

卫生健康管理事务

1,594.91

1,283.69

311.22

2100101

行政运行

1,283.69

1,283.69


2100199

其他卫生健康管理事务支出

311.22


311.22

21002

公立医院

29.00


29.00

2100299

其他公立医院支出

29.00


29.00

21003

基层医疗卫生机构

3,496.66


3,496.66

2100301

城市社区卫生机构

3.00


3.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

3,493.66


3,493.66

21004

公共卫生

7,626.21


7,626.21

2100408

基本公共卫生服务

7,386.12


7,386.12

2100409

重大公共卫生服务

56.90


56.90

2100410

突发公共卫生事件应急处理

155.59


155.59

2100499

其他公共卫生支出

27.59


27.59

21006

中医药

13.80


13.80

2100601

中医(民族医)药专项

13.80


13.80

21007

计划生育事务

2,881.08


2,881.08

2100716

计划生育机构

2.00


2.00

2100717

计划生育服务

2,729.20


2,729.20

2100799

其他计划生育事务支出

149.88


149.88

21013

医疗救助

0.12


0.12

2101399

其他医疗救助支出

0.12


0.12

21016

老龄卫生健康事务

100.00


100.00

2101601

老龄卫生健康事务

100.00


100.00

21099

其他卫生健康支出

6.37


6.37

2109999

其他卫生健康支出

6.37


6.37

221

住房保障支出

391.00


391.00

22101

保障性安居工程支出

391.00


391.00

2210108

老旧小区改造

391.00


391.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:长沙市雨花区卫生健康局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,103.13

302

商品和服务支出

125.56

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

202.28

30201

办公费

8.36

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

141.86

30202

印刷费

6.82

30702

国外债务付息


30103

奖金

512.70

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

19.93

30205

水费


31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

47.79

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

12.17

30207

邮电费

3.54

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

23.66

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

20.31

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

7.89

30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

72.56

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费

25.65

30213

维修(护)费


31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

16.33

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

202.62

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费

23.70

30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费

146.45

30217

公务接待费

0.79

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出


30307

医疗费补助

10.79

30227

委托业务费


39906

赠予


30308

助学金


30228

工会经费

10.05

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

0.43

30229

福利费

5.64

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

28.25




30399

其他对个人和家庭的补助

21.24

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

62.12




人员经费合计

1,305.75

公用经费合计

125.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:长沙市雨花区卫生健康局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1





1.00

0.79





0.79

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:长沙市雨花区卫生健康局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16.42


16.42


16.42


234

抗疫特别国债安排的支出

16.42


16.42


16.42


23402

抗疫相关支出

16.42


16.42


16.42


2340299

其他抗疫相关支出

16.42


16.42


16.42










































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:长沙市雨花区卫生健康局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计16,328.18万元。与上一年度相比,收、支总计各减少6,819.95万元,下降29.46%。主要是因为比上年度减少新冠疫情防控支出1052万元和上年度支付财政应返还额度达5093万元。。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计15,738.24万元,其中:财政拨款收入15,738.24万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计16,328.18万元,其中:基本支出1,431.31万元,占8.77%;项目支出14,896.87万元,占91.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计16,328.18万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少6,819.95万元,下降29.46%。主要是因为比上年度减少新冠疫情防控支出1052万元和上年度支付财政应返还额度达5093万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出16,311.76万元,占本年支出合计的99.9%。与上一年度相比,财政拨款支出减少4,674.92万元,下降22.28%。主要是因为比上年度减少新冠疫情防控支出1052万元和上年度支付财政应返还额度达5093万元。。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出16,311.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出87.66万元,占0.54%;社会保障和就业支出84.95万元,占0.52%;卫生健康支出15,748.14万元,占96.54%;住房保障支出391万元,占2.4%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为6,434.59万元,支出决算数为16,311.76万元,完成年初预算的253.5%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为87.66万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加人员经费支出。。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为49.26万元,支出决算为47.79万元,完成年初预算的97.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员退休一名,导致经费减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为24.63万元,支出决算为12.17万元,完成年初预算的49.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是:按实际支出支付。

4、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支付上年度项目结转指标。

5、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为1,275.94万元,支出决算为1,283.69万元,完成年初预算的100.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加。

6、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)

年初预算为386.1万元,支出决算为311.22万元,完成年初预算的80.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是:该项目经费缩减。

7、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支付上年度该项目结转指标。

8、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加该项目经费。

9、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)

年初预算为3,040万元,支出决算为3,493.66万元,完成年初预算的114.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加该项目经费。

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

年初预算为1,448.66万元,支出决算为7,386.12万元,完成年初预算的509.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加上级补助经费和上年度项目结转指标。

11、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

年初预算为45万元,支出决算为56.9万元,完成年初预算的126.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加上级补助经费。

12、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为155.59万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加上级补助经费。

13、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为27.59万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加上级补助经费。

14、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为13.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加上级补助经费。

15、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度该项目结转指标。

16、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为30万元,支出决算为2,729.2万元,完成年初预算的9,097.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加上级补助经费和上年度该项目结转指标。

17、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为35万元,支出决算为149.88万元,完成年初预算的428.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度该项目结转指标。

18、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度该项目结转指标。

19、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)

年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

20、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加上级补助经费和上年度该项目结转指标。

21、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)

年初预算为0万元,支出决算为391万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加上级补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,431.31万元,其中:人员经费1,305.75万元,占基本支出的91.23%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费125.56万元,占基本支出的8.77%,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.79万元,完成预算的79%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.79万元,完成预算的79%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少,厉行节约 ,与上年相比增加0.67万元,增长558.33%,增长的主要原因是公务接待次数与上年相比次数增加,工作需要。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.79万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.79万元,全年共接待来访团组13个、来宾103人次,主要是迎接国家卫健委调研有关事项;2021年全省卫生健康系统安全生产督导检查;迎接长沙市2021年托育机构安全监督检查;招待新冠疫情防控督查组;迎接长沙市新冠疫苗接种工作督导人员;省对市鼠蟑密度达标水平评估;湖南省新冠疫情防控指挥部综合组第三轮督查。发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余16.42万元;支出16.42万元,其中基本支出0万元,项目支出16.42万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区卫生健康局2021年度机关运行经费支出125.56万元,比年初预算数增加14.8万元,增长13.36%。主要原因是:增加的伙食补助记入到其它商品服务支出。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区卫生健康局开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2021年度无培训费支出;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市雨花区卫生健康局2021年度政府采购支出总额597.37万元,其中:政府采购货物支出358.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出238.75万元。授予中小企业合同金额553.39万元,占政府采购支出总额的92.64%,其中:授予小微企业合同金额553.39万元,占政府采购支出总额的92.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.58%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,长沙市雨花区卫生健康局共有车辆0辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目9个,共涉及资金4762.56万元,占一般公共预算项目支出总额的93.66%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“爱国卫生项目”“公办中心公用经费补助项目”“基本药物制度补助项目”“基本公共卫生服务项目”“特殊事项工作经费”“专业人才项目”“编外员额经费”“老年人意外伤害保险”“19项其他基本公共卫生服务项目”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4762.56万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,绩效自评结果显示,上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。

组织对“雨花区卫生健康局”1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出16311.76万元,政府性基金预算支出16.42万元。从评价情况来看,项目资金均按相关要求、相关制度进行,得到了有效监管,支出绩效情况较为理想,达到了申请时设定的各项绩效目标。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

19项其他基本公共卫生服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为164.13万元,执行数为164.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成年初绩效目标;二是项目整体绩效和区域绩效目标均较好落实,取得了较好的效果。老年人意外伤害保险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成年初绩效目标;二是增强了老年人家庭抵御风险能力,深得民心。爱国卫生项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成年初绩效目标;二是与项目规定的用途一致,做到专款专用,达到省市检查考核的目标。国家基本药物制度补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2400万元,执行数为2400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成年初绩效目标;二是通过项目实施,居民群众先基层的意愿越来越强,有效减轻了就药负担,节约了医疗成本。基本公共卫生服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1276.53万元,执行数为1276.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成年初绩效目标;二是城乡居民的健康意识不断加强,满意度不断提高,达到了预防为主、防治结合的效果。

3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度部门整体支出绩效自评报告.doc

项目支出资金自评报告(基本公卫).docx

项目支出资金自评报告(基本药物).docx

2021年度部门整体支出绩效自评报告.doc项目支出资金自评报告(基本公卫).docx项目支出资金自评报告(基本药物).docx
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