目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

（二）机构设置  

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况  

（一）收入预算  

（二）支出预算  

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出  

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、收支总表

二、支出总表

三、收入总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

1、贯彻执行统计法律、法规和国家、省、市统计工作的方针、政策，完成国家、省、市区规定的各类调查任务；按照统计制度要求完成统计报表；落实《中华人民共和国统计法》的宣传教育和监督检查，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；指导和协调全区统计业务工作，组织区内相关部门和街道开展各类统计工作；审核各类统计调查计划、方案和结果。

3、负责牵头组织开展全区性的区情区力普查及有关专项调查；审核区直各有关部门的统计调查计划及其调查方案。

4、负责全区国民经济综合核算，做好综合分析；编制国民经济与社会发展年度统计年鉴，统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

5、负责区域范围内工业、劳动工资、社会事业、高新技术产业和科技、商业、贸易业、固定资产投资、房地产、建筑业、服务业、楼宇经济的统计工作，做好企业经济调查，收集、整理并定期上报各类统计数据，并对统计数据进行调研分析。

6、负责“为民办实事”数据的汇总评估认定和《两纲》数据的监测工作；组织区域范围内统计继续教育、统计技术职称资格考试培训工作。

7、负责区域范围内农业、农调、1%人口抽样调查、中小企业调查等各种常规和新增统计调查工作。

8、负责统计工作网络的管理，制定统计网站建设规划，并对统计局域网进行管理和维护；建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设。

9、为区委、区政府制定政策，编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步等情况进行统计分析、统计预测、统计监测和监督，向区委、区政府及其有关部门、社会各界提供统计信息和咨询建议。

10、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置  

本单位为雨花区人民政府工作部门，正科级，内设办公室（法制科）、综合业务科、统计科三个科室，下设两个二级机构：参公管理全额事业单位长沙市雨花区统计普查中心和全额拨款事业单位长沙市雨花区统计服务中心。

二、部门预算单位构成  

二级机构雨花区统计普查中心和雨花区统计服务中心没有独立财务，不单独核算。部门预算单位由区统计局本级和两个二级机构组成。

三、部门收支总体情况  

2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括一般行政管理事务、专项统计业务、统计抽样调查、专项普查活动等项目经费。

（一）收入预算  ：2022年年初预算数1264.45万元，其中，一般公共预算拨款1264.45万元，政府性基数预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入较去年减少98.61万元，主要是专项普查活动项目收入预算减少。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（二）支出预算：2022年年初预算数1264.45万元，其中，一般公共服务1225.82万元，社会保障和就业支出38.63万元，教育0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。支出较去年减少98.61万元，主要是专项普查活动项目支出经费减少。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算支出情况

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1264.45万元，其中，一般公共服务支出1225.82万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出  ：2022年年初预算数为768.45万元，，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费683.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费85.34万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出  ：2022年年初预算数为496万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为专项业务费。其中，统计服务及统计培训60万元、主要用于我省高质量经济发展监测，迈向十强指标监测评估，文明指数测评监测，市对区，区对部门绩效考核及社会公认评估工作，全区1800多家企业统计业务知识培训及区级统计系统各种业务知识培训，统计年报、统计年鉴编制印刷及其他资料的印刷，抽调跟班学习人员经费；专（兼）职统计雇员分级管理45万元，主要用于全区统计系统专（兼）职统计人员岗位补助；基础性统计业务60万元，主要用于七大专业的常规统计工作及名录库系统建设及维护，联网直报，企业一套表工作完成，统计法宣传，统计执法监督检查，基层统计示范站及县级机构规范化建设及信息化建设、统计一体化服务平台和单位信息监测平台升级维护等；统计普查40万元，主要用于第七次全国人口普查的各种工作经费，包括普查数据产品开发费，资料印刷费用，普查开发劳务费，培训费用，宣传活动费用等；统计抽样调查项目35万元、主要用于限额以下零售业和餐饮业“金样本”专项记账工作，1%人口变动情况抽样调查工作，投入产出调查，各专业景气调，国家、省、市布置的各项临时抽样调查任务工作；国家统计局雨花调查队经费256万元，包括人员经费和工作经费。

五、其他重要事项的情况说明  

1、机关运行经费：2022年局机关、两个二级机构行政事业单位的机关运行经费，当年一般公共预算拨款85.34万元,比上年预算增加21.88万元，增长34.50%，主要是物业补贴和伙食补贴从工资福利支出转移到商品服务业支出科目。(口径为基本支出里的商品服务支出金额）。

2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为1.50万元，其中：公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算比上年增长0.40万元。

3、部门政府采购情况：2022年单位政府采购预算总额47.26万元，其中：政府采购货物预算12.26万元、政府采购服务类预算35.00万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位固定资产账面价值 130.46万元。车辆共有 0 台，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单位价值5万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值5万元以上的专用设备 0 台（套）

2022年部门预算安排购置车辆 0 台。购置单位价值5万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值5万元以上的专用设备 0 台（套）。

5、预算绩效管理情况：按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2022年本局整体支出1264.45万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出496.00万元，其中：统计服务及统计培训经费60万元；专（兼）职统计雇员分级管理经费45万元；基础性统计业务经费60万元，统计普查经费40万元，统计抽样调查经费35万元，国家统计局雨花调查队工作经费256万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

长沙市雨花区统计局

2022年3月28日