目录

第一部分雨花区统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

单位概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行统计法律、法规和国家、省、市统计工作的方针、政策，完成国家、省、市区规定的各类调查任务；按照统计制度要求完成统计报表；落实《中华人民共和国统计法》的宣传教育和监督检查，查处各类统计违法行为。

（二）制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；指导和协调全区统计业务工作，组织区内相关部门和街道开展各类统计工作；审核各类统计调查计划、方案和结果。

（三）负责牵头组织开展全区性的区情区力普查及有关专项调查；审核区直各有关部门的统计调查计划及其调查方案。

（四）负责全区国民经济综合核算，做好综合分析；编制国民经济与社会发展年度统计年鉴，统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

（五）负责区域范围内工业、劳动工资、社会事业、高新技术产业和科技、商业、贸易业、固定资产投资、房地产、建筑业、服务业、楼宇经济的统计工作，做好企业经济调查，收集、整理并定期上报各类统计数据，并对统计数据进行调研分析。

（六）负责“为民办实事”数据的汇总评估认定和《两纲》数据的监测工作；组织区域范围内《统计从业资格证》、《统计继续教育证》、统计技术职称资格考试培训工作。

（七）负责区域范围内农业、农调、城调、1%人口抽样调查、劳动力调查、中小企业调查等各种常规和新增统计调查工作。

（八）负责统计工作网络的管理，制定统计网站建设规划，并对统计局域网进行管理和维护；建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设。

（九）为区委、区政府制定政策，编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步等情况进行统计分析、统计预测、统计监测和监督，向区委、区政府及其有关部门、社会各界提供统计信息和咨询建议。

（十）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 本单位为雨花区人民政府工作部门，正科级，内设办公室、综合业务科、统计科三个科室，下设两个二级机构：长沙市雨花区统计普查中心和长沙市雨花区统计服务中心，全局机关及二级机构2019年末一共在职人员30。

（二）决算单位构成。雨花区统计局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区统计局本级以及二级机构雨花区统计普查中心和雨花区统计服务中心。

第二部分

2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入1154.60万元，与2018年相比增加155.29万元，增长15.54%，主要是人员经费的增加。2019年支出总计1146.20万元。与2018年相比，增加145.89万元，增长14.58%，主要是因为基本支出人员经费的增加及统计抽样调查项目经费的增加。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括一般行政管理事务、专项统计抽查、专项普查活动，统计抽样调查等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1154.60万元，比上年增加155.29万元，其中：财政拨款收入1154.60万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1146.20万元，比上年增加145.89万元，其中：基本支出700.81万元，占61.14%；项目支出445.39万元，占38.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收、支总计1163.60万元，与2018年相比，收入增加154.29万元, 主要是因为人员经费的增加及统计抽样调查项目经费的增加。；支出增长15.29%，主要是因为基本支出人员经费的增加及统计抽样调查项目经费支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1146.20万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加145.89万元，增长14.58%，主要是因为基本支出人员经费的增加及统计抽样调查项目经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1146.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1118.56万元，占97.59%；社会保障和就业（类）支出27.64万元，占2.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1038.55万元，支出决算数为1146.20万元，完成年初预算的110.37%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为592.41万元，支出决算为673.17万元，完成年初预算的113.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员的经费增加及薪金标准的增加。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为70.00万元，支出决算为62.09万元，完成年初预算的88.70%，决算数略小于年初预算数。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为70.00万元，支出决算为48.22万元，完成年初预算的68.89%，决算数小于年初预算数。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为220万元，支出决算为238.89万元，完成年初预算的108.59%，决算数略大于年初预算数，主要是上级财政增加的业务预算资金。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为60.00万元，支出决算为87.18万元，完成年初预算的145.30%，决算数大于年初预算数，主要是增加了新成立的国家统计局雨花调查队的开办资金。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.00万元为上年上级结余资金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为726.14万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的127.73%，决算数大于年初预算数，主要是新进人员的机关养老保险费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出700.81万元，比上年增加100.55万元，其中：人员经费649.96万元，占基本支出的92.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费50.85万元，占基本支出的7.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.15万元，完成预算的5%，比上年减少0.57万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元0。

公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.15万元，完成预算的5%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待批次和接待人数减少，与上年相比减少0.57万元，减少79.17%,减少的主要原因是严格控制公务支出，节约开支，减少接待批次和接待人数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组2个、来宾19人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止到2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

对2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，对统计服务及统计培训、基础性统计业务、经济普查、统计抽样调查项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款1146.20万元，其中，项目支出绩效评价436.37万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出50.85万元，比年初预算数减少12.05万元，降低19.16%。主要原因是：严格控制开支，坚持厉行节约的原则，“三公”经费降低。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.36万元，用于召开普查工作会议；开支培训费23.78万元，用于开展年报业务培训及普查业务培训，内容为主要2019年各专业年报制度、报表填报培训及四经普普查业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额58.39万元，其中：政府采购货物支出6.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.63万元。授予中小企业合同金额49.59万元，占政府采购支出总额的84.93%，其中：授予小微企业合同金额8.80万元，占政府采购支出总额的15.07%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

长沙市雨花区统计局

2020年8月25日