目录

第一部分 长沙市雨花区市政设施维护中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区市政设施维护中心

部门（单位）概况

一、部门职责

负责贯彻落实中央、省、市有关城市道路市政设施维护的法律法规；参与制定辖区内城市道路发展规划和道路新建、改建、扩建项目的规划论证、设计和验收；负责辖区内道路市政设施（包括车行道、人行道、排水管网等）的路政巡查；按规定参与市政类行政许可事项的现场查勘、批后监管、恢复标准及验收（包含社区、小区）的技术性工作；参与城市道路赔偿、补偿费的核量计费工作；负责对擅自占用、挖掘城市道路，违规设置各种箱柜、管线、杆线等市政类问题，移交执法部门进行执法，执法后对恢复情况进行验收；负责辖区内主次干道、支路市政设施（包括车行道、人行道、盲道、侧平石、障碍柱球、排水管网等）的维护；负责辖区维护范围内道路市政设施量的核查、统计，以及新增维护工作量的申报，保持现有道路市政设施的完好；参与对省、市重点工程建设项目交通疏解道路按设计方案组织道路及排水设施验收。重点工程完工后，负责市政设施移交手续的办理；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区市政设施维护中心内设机构包括：区市政设施维护中心核定编制53人，实有人数在职在编42人，退休职工80人，合同制聘用人员61人（含市政公司聘用人员9人），合同聘用制民工36人。内设办公室、财务室、后勤保障室、路政巡查室、工程建设室、维护室六个科室。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区市政设施维护中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区市政设施维护中心

2、长沙市雨花区市政设施维护中心（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11703.6万元。与上年相比，减少4526.77万元，减少27.89%，主要是因为市政工程项目费用减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11703.6万元，其中：财政拨款收入11703.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11703.6万元，其中：基本支出2186.87万元，占18.69%；项目支出9516.74万元，占81.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计11703.6万元，与上年相比，减少4526.77万元，减少27.89%，主要是因为市政工程项目费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出11703.6万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少4526.77万元，减少27.89%，主要是因为市政工程项目费用减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出11703.6万元，主要用于以下方面：教育支出86万元，占0.73%；社会保障和就业支出78.12万元，占0.67%；城乡社区支出11539.48万元，占98.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4934.08万元，支出决算数为11703.6万元，完成年初预算的237.20%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为86万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：三大节（春节、端午节、中秋节）市政工程款未纳入年初财政预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算53.06万元，支出决算为52.09万元，完成年初预算的98.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年有在职人员退休及人员异动导致社保缴费基数的差异。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算25.96万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的100.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度年金有追加经费。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算4855.06万元，支出决算为11539.48万元，完成年初预算的237.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：三大节（春节、端午节、中秋节）市政工程款未纳入年初财政预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2186.87万元，其中：

人员经费2079.34万元，占基本支出的95.08%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费107.53万元，占基本支出的4.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是根据上级要求，厉行节约，压缩三公经费。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是根据上级要求，厉行节约，压缩三公经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是根据上级要求，厉行节约，压缩三公经费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是根据上级要求，厉行节约，压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区市政设施维护中心更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，主要原因是：长沙市雨花区市政设施维护中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无会议内容；开支培训费2.05万元，用于开展事业单位在职人员线上培训和会计继续教育培训，人数68人，内容为在职人员线上培训费用、会计继续教育培训费用和新进人员培训费用；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无活动内容。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2825.22万元，其中：政府采购货物支出807.79万元、政府采购工程支出687.05万元、政府采购服务支出1330.38万元。授予中小企业合同金额2260.49万元，占政府采购支出总额的80.01%，其中：授予小微企业合同金额1948.55万元，占政府采购支出总额的86.20%；货物采购授予中小企业合同金额282.09万元，占货物支出金额的34.92%，工程采购授予中小企业合同金额687.05万元，占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额1291.35万元，占服务支出金额的97.07%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆82辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车47辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车27辆，其他用车主要是市政工程车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度，我中心认真贯彻落实省、市、县各级财政部门的会议精神，进一步加强我中心财务预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保证资金的合法性、安全性，以及会计资料的真实性和完整性。我单位整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。我中心紧紧围绕“市容环境品质提升”主题，提标准、补短板、破难题，全面推动市政维护管理、市政项目建设等主线工作纵深发展，圆满完成了全年各项指标任务。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：1、绩效目标设置不够细化、量化；2、存在年中追加预算情况，除政策性追加的人员经费外，一些项目支出没有列入年初预算而是采用年中追加的形式。改进措施：本单位进一步完善细化绩效目标，让目标值更加精准合理，内容更加全面完整，做到绩效目标与实际工作具有相关性，预算内容与项目内容相匹配。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区市政设施维护中心部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区市政设施维护中心部门整体支出绩效评价报告

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