目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻落实中央、省、市有关城市道路市政设施维护的法律法规。

2、参与制定辖区内城市道路发展规划和道路新建、改建、扩建项目的规划论证、设计和验收。

3、负责辖区内道路市政设施(包括车行道、人行道、排水管网等)的路政巡查;按规定参与市政类行政许可事项的现场查勘、批后监管、恢复标准及验收(包含社区、小区)的技术性工作;参与城市道路赔偿、补偿费的核量计费工作;负责对擅自占用、挖掘城市道路，违规设置各种箱柜、管线、杆线等市政类问题，移交执法部门进行执法，执法后对恢复情况进行验收。

4、负责辖区内主次干道、支路市政设施(包括车行道、人行道、盲道、侧平石、障碍柱球、排水管网等)的维护。

5、负责辖区维护范围内道路市政设施量的核查、统计，以及新增维护工作量的申报，保持现有道路市政设施的完好。

6、参与对省、市重点工程建设项目交通疏解道路按设计方案组织道路及排水设施验收。重点工程完工后，负责市政设施移交手续的办理。

7、完成上级交办的其它任务。

（二）机构设置

长沙市雨花区市政设施维护中心内设机构包括：内设科室7个，分别为办公室、财务室、后勤保障室、路政巡查室、技术成本室、工程建设室、维护室。本部门共有编制人数53人，实有人数在职在编42人，退休职工80人，合同制聘用人员61人(含市政公司聘用人员9人)，合同聘用制民工36人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区市政设施维护中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4,899.02万元，其中，一般公共预算拨款收入4,899.02万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少35.06万元，主要原因是专业材料费历史欠款减少，因此财政预算资金安排减少；维护人员预算资金减少，合同聘用制民工因到龄退休5人。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算4,899.02万元，其中：社会保障和就业支出76.35万元，城乡社区支出4,822.67万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少35.06万元，主要原因是专业材料费历史欠款减少，因此财政预算资金安排减少；维护人员预算资金减少，合同聘用制民工因到龄退休5人。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4,899.02万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,948.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2,950.38万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他城乡社区公共设施支出2,950.38万元，主要用于防涝排渍专项经费15万元，主要用于防汛演练、防汛抢险及物资储备等方面；工程项目政府采购招标代理费15.3万，主要用于工程项目政府采购招标代理所产生的代理费用；公众责任保险费9.86万元，主要用于主次干道市政设施破损造成的意外伤害赔付；市政维护费1610.58万元，主要用于全区市政道路及附属设施的维护，保障市政道路及附属设施完好，保障市民出行安全；维护人员经费198.51万元，主要用于一线维护工人工资、保险、加班费、奖金及伙食费支出；业务车辆费244万元，主要用于中心车辆燃油费、保险费及维修开支；专用材料费857.13万元，主要用于购买各种市政维护专用材料，例如水泥、砂石、沥青料、人行道板、井盖等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：长沙市雨花区市政设施维护中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额2,723.66万元，其中，货物类采购预算11.95万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2711.71万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有用车82辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车82辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。2023年拟新增配置用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4,899.02万元，基本支出1,948.64万元，单位项目支出2,950.38万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

314001 长沙市雨花区市政设施维护中心部门预算公开表.xlsx