目  录

第一部分长沙市雨花区市政设施维护中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市雨花区市政设施维护中心概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实中央、省、市有关城市道路市政设施维护的法律法规。

（二）参与制定辖区内城市道路发展规划和道路新建、改建、扩建项目的规划论证、设计和验收。

（三）负责辖区内道路市政设施（包括车行道、人行道、排水管网等）的路政巡查；按规定参与市政类行政许可事项的现场查勘、批后监管、恢复标准及验收（包含社区、小区）的技术性工作；参与城市道路赔偿、补偿费的核量计费工作；负责对擅自占用、挖掘城市道路，违规设置各种箱柜、管线、杆线等市政类问题，移交执法部门进行执法，执法后对恢复情况进行验收。

（四）负责辖区内主次干道、支路市政设施（包括车行道、人行道、盲道、侧平石、障碍柱球、排水管网等）的维护。

（五）负责辖区维护范围内道路市政设施量的核查、统计，以及新增维护工作量的申报，保持现有道路市政设施的完好。

（六）参与对省、市重点工程建设项目交通疏解道路按设计方案组织道路及排水设施验收。重点工程完工后，负责市政设施移交手续的办理。

（七）完成上级交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市雨花区市政设施维护中心内设机构包括：本部门共有编制人数53人，实有人数在职在编41人，退休职工78人，合同制聘用人员63人（含市政公司聘用人员12人）。内设办公室、财务室、后勤保障室、路政巡查室、技术成本室、工程建设室、维护室七个科室。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区市政设施维护中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区市政设施维护中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计16,230.37万元。与上一年度相比，收、支总计各增加58.84万元，增长0.36%。主要是因为市政工程项目增加和市政维护劳务费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计15,517.18万元，其中：财政拨款收入15,517.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计16,230.37万元，其中：基本支出16,230.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计16,230.37万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加58.84万元，增长0.36%。主要是因为市政工程项目增加和市政维护劳务费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出16,230.37万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加840.24万元，增长5.46%。主要是因为2021年度本单位使用了上年结余资金。  

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出16,230.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出31.05万元，占0.19%；社会保障和就业支出84.04万元，占0.52%；城乡社区支出16,115.28万元，占99.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4,411.18万元，支出决算数为16,230.37万元，完成年初预算的367.94%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度使用了31.05万元结余资金，结余资金未纳入2021年年初财政预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为57.22万元，支出决算为54.40万元，完成年初预算的95.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年中有4名在职人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为27.34万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的108.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年金基数调整。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为4,326.62万元，支出决算为16,015.28万元，完成年初预算的370.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：三大节（春节、端午节、中秋节）市政工程款未纳入年初财政预算。。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度使用了100万元结余资金，结余资金未纳入2021年年初财政预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出16,230.37万元，其中：人员经费2,400万元，占基本支出的14.79%，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费13,830.37万元，占基本支出的85.21%，主要包括：专用设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区市政设施维护中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。  

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区市政设施维护中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区市政设施维护中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.25万元，用于开展档案培训，人数1人，开支2230元，用于开展会计继续教育培训，人数5人，开支225元；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市雨花区市政设施维护中心2021年度政府采购支出总额18.81万元，其中：政府采购货物支出18.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。  

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区市政设施维护中心共有车辆82辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车82辆，其他用车主要是市政工程车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金2397.13万元，占一般公共预算项目支出总额的17.55%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出16230.37万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上述绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

市政维护劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为1404.00万元，执行数为1229.29万元，完成预算的87.56%。项目绩效目标完成情况：一是能够严格控制支出，照合同约定进行，没有超出预算范围的无关活动；二是项目于2021年1月开始实施，项目进展顺利，项目整体完成质量好，项目于2021年12月按期完成市政设施维护任务；三是通过对市政设施的日常巡查及维护，可有效的解决市政设施中存在的安全隐患，保证市政设施的正常使用，保障市民出行安全；四是通过开展城市基础设施维修养护工程项目建设，完善市政道路维修养护体系，保障城市道路交通安全和市民正常生活。发现的主要问题及原因：一是由于我区重点项目、地铁施工等导致市政设施破坏严重,加大了市政维护的难度；二是因新建道路移交，维护面积逐年增加，但维护设施量还是根据2017年本底进行核算，导致经费严重不足。下一步改进措施：一是科学、合理、节约利用好维护经费，力争创造更大的社会效益；二是采用日常监督和不定期检查相结合的方式，加强对维护质量、维护效果的监管。

业务车辆费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为220.00万元，执行数为220.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是能够严格控制支出，照合同约定进行，没有超出预算范围的无关活动；二是选取优质的供应商，车辆维修时严格遵守合同约定，按照合同流程进行报修，进一步规范了修理流程，严格把关费用支出，定期做好成本分析，按合同约定一月一结，严格遵守报账手续；三是业务车辆进行维修保养以及保险，从多方面确保车辆设备及人员的安全，增强对车辆设备及人员抗风险能力。业务车辆的正常使用，保障了雨花区市政设施维护中心相关工作人员能够在接到群众问题时及时赶往现场，及时处理出现的相关问题，确保全区的道路、公共设施的使用，改善了市民的生活质量。维护了雨花区的公共形象，助力打造品质雨花；四是根据工作实际不断优化业务车辆费用的使用，采用日常监督和不定期检查相结合的方式，加强对车辆的管理，提升项目实施的效果和效益。发现的主要问题及原因：未按照市财政局文件规定选取公车定点维修单位维修, 而是通过政府采购选取维修单位。下一步改进措施：一是本轮公车定点维修采购合同于2024年1月22日到期。届时，中心所有工程车辆将严格按照市财政局要求，通过省电子卖场选择相关服务供应商，并按中心内控制度严格执行维修事宜；二是严格举一反三，完善公车管理相关制度，规范各类公车维修审批流程，严格按照法律法规和规章制度开展工作，杜绝管理漏洞。

专用材料费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为761.37万元，执行数为426.68万元，完成预算的56.04%。项目绩效目标完成情况：一是能够严格控制支出，照合同约定进行，没有超出预算范围的无关活动；二是选取优质的供应商，材料入库时采用组织专家验收和一般验收程序，进一步保障材料的质量，通过使用监督，严格把关经费支出，定期做好成本分析，按合同约定进度支付材料款；三是该项目的投入提高了道路和市政设施的使用寿命，避免经常性维护造成的资源和人力浪费，提高了设施安全性，保障市民出行安全，大大提高了居民的生活质量，维护了雨花区的公共形象，助力打造品质雨花；四是根据工作实际不断优化采购需求，采用日常监督和不定期检查相结合的方式，加强对专用材料的管理，加大对专用材料的使用监管，完善监管措施，提升项目实施的效果和效益。发现的主要问题及原因：由于办公场地过渡所限，导致材料裸露存放，安全性较低，存在监管盲区。因专用材料费经费不足，存在挤占其他指标的情况。下一步改进措施：搬迁后将完善材料仓库建设，加强监管。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：2021年区市政中心部门整体支出自评报告.doc

附件2：项目支出资金自评报告(市政维护劳务费).doc