2020年度雨花区市政中心部门决算

目录

第一部分区市政中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

雨花区市政中心概况

一、 部门职责

（一）负责贯彻落实中央、省、市有关城市道路市政设施维护的法律法规。

（二）参与制定辖区内城市道路发展规划和道路新建、改建、扩建项目的规划论证、设计和验收。

（三）负责辖区内道路市政设施（包括车行道、人行道、排水管网等）的路政巡查；按规定参与市政类行政许可事项的现场查勘、批后监管、恢复标准及验收（包含社区、小区）的技术性工作；参与城市道路赔偿、补偿费的核量计费工作；负责对擅自占用、挖掘城市道路，违规设置各种箱柜、管线、杆线等市政类问题，移交执法部门进行执法，执法后对恢复情况进行验收。

（四）负责辖区内主次干道、支路市政设施（包括车行道、人行道、盲道、侧平石、障碍柱球、排水管网等）的维护。

（五）负责辖区维护范围内道路市政设施量的核查、统计，以及新增维护工作量的申报，保持现有道路市政设施的完好。

（六）参与对省、市重点工程建设项目交通疏解道路按设计方案进行道路及排水设施验收。重点工程完工后，负责市政设施移交手续的办理。

（七）完成上级交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区市政设施维护中心核定编制53人，现在职在岗53人，退休职工75人，合同制聘用人员64人（含市政公司聘用人员12人），合同聘用制民工41人。内设办公室、财务审计室、后勤保障室、路政巡查室、工程技术室、维护室六个科室。

（二）决算单位构成。区市政设施维护中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有区市政设施维护中心本级。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计16171.53万元。与上年相比，减少8006.89万元，减少33.12%，主要是因为根据上级要求对各项维护预算经费进行压缩。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14618.57万元，其中：财政拨款收入14618.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15390.13万元，其中：基本支出15390.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计16171.53万元。与上年相比，减少8006.89万元，减少33.12%，主要原因是：根据上级要求对各项维护预算经费进行压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出15390.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少7235.33万元，减少31.98%，主要原因是：根据上级要求对各项维护预算经费进行压缩。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出15390.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.95万元，占0.45%；社会保障和就业（类）支出107.42万元，占0.70%；城乡社区（类）支出15213.77万元，占98.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4164万元，支出决算数为15390.13万元，完成年初预算的369.60%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：68.95万元为2019年的结余资金，未纳入2020年年初财政预算，完成年初预算的100%.

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为65万元，支出决算为76.15万元，完成年初预算的117.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数需根据工资进行相应调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为31.27万元，支出决算为31.27万元，完成年初预算100%，决算数和年初预算数一致的主要原因是严格按预算执行决算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为4067.73万元，支出决算为12853.77万元，完成年初预算315.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：三大节（春节、端午节、中秋节）市政工程款未纳入年初财政预算。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2360.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出方向改变，调整了相应的功能分类科目，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出15390.13万元，其中：人员经费2442.40万元，占基本支出的15.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关养老缴费等等；公用经费12947.73万元，占基本支出的84.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用设备购置、其他资本性支出等等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为1.01万元，完成预算的12.63%,其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,决算数与预算数一致，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是：厉行节约。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为1.01万元，完成预算的12.63%，决算数小于预算数的主要原因是：事业单位公车改革，我单位四台公务车进行了拍卖处置，与上年相比减少8.4万元，减少89.27%,减少的主要原因是：事业单位公车改革，我单位四台公务车进行了拍卖处置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.01万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.01万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.01万元，主要原因是：公务车维修支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不属于行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议,人数0人，无会议内容；开支培训费0.74万元，用于开展党史授课，人数50人，开支1800元，用于会计继续教育培训，人数5人，开支175元，用于购买党建书籍，开支3196元，用于购买业务科室建筑书籍，开支2240元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无活动内容。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额159.03万元，其中：政府采购货物支出159.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额159.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆87辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车87辆，其他用车主要是市政工程车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门对2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中对市政维护劳务费、专用材料、业务车辆费用等3个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款支出15390.13万元，其中项目支出绩效评价12793.76万元 。

2020年度绩效自评结果显示，上述绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出

绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）