雨花区市政中心2021年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

（一）区市政中心本级

三、 涉及机构改革部门情况

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

1、负责贯彻落实中央、省、市有关城市道路市政设施维护的法律法规。

2、参与制定辖区内城市道路发展规划和道路新建、改建、扩建项目的规划论证、设计和验收。

3、负责辖区内道路市政设施（包括车行道、人行道、排水管网等）的路政巡查；按规定参与市政类行政许可事项的现场查勘、批后监管、恢复标准及验收（包含社区、小区）的技术性工作；参与城市道路赔偿、补偿费的核量计费工作；负责对擅自占用、挖掘城市道路，违规设置各种箱柜、管线、杆线等市政类问题，移交执法部门进行执法，执法后对恢复情况进行验收。

4、负责辖区内主次干道、支路市政设施（包括车行道、人行道、盲道、侧平石、障碍柱球、排水管网等）的维护。

5、负责辖区维护范围内道路市政设施量的核查、统计，以及新增维护工作量的申报，保持现有道路市政设施的完好。

6、参与对省、市重点工程建设项目交通疏解道路按设计方案组织道路及排水设施验收。重点工程完工后，负责市政设施移交手续的办理。

7、完成上级交办的其他任务。

（二）、机构设置情况

区市政中心核定编制53人，现在职在岗40人，退休职工75人，合同制聘用人员64人（含市政公司聘用人员12人），合同聘用制民工41人。内设办公室、财务审计室、后勤保障室、路政巡查室、工程技术室、维护室、成本核算室七个科室。

二、部门预算单位构成

区市政中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有区市政中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

2019年根据区事业单位改革相关精神，我单位由长沙市雨花区市政工程管理局更名为长沙市雨花区市政设施维护中心。按照单位三定方案，内设科室由办公室、财务科、政工人事科、路政管理科、内审科、工程技术科、设备管理科、后勤保障科、维护管理科9个科室调整为办公室、财务室、后勤保障室、路政巡查室、技术成本室、工程建设室、维护室7个科室。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括市政维护劳务费、专用材料费、业务车辆费项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数4411.18万元，其中，一般公共预算拨款4411.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年增加247.18万元，主要是因为维护本底量增加，达到使用年限的市政道路增多及设备老化，导致维护成本增加。均为一般公共预算收入,无政府性基金预算收入。

（二）支出预算，2021年年初预算数4411.18万元，其中，社会保障和就业支出84.56万元，城乡社区支出4326.62万元。支出较上年增加247.18万元，主要是因为维护本底量增加，达到使用年限的市政道路增多及设备老化，导致维护成本增加。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入4411.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2611.18万元，其中，人员经费2515.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1800万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，市政维护劳务费1224万元，主要用于全区市政道路管理维护，提高市政道路水平等方面；专用材料费356万元，主要用于购买各种市政维护用材料，例如水泥、彩板、麻石板、沥青料等；业务车辆费220万元，主要用于中心车辆保险维修开支。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年中心机关运行经费当年一般公共预算拨款96万元，比上年预算减少3万元，下降3.03%，主要原因是严格按照区财政要求控制人员办公经费。

2、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少8万元，主要原因是严格执行中央八项规定压缩三公经费。

3、部门政府采购情况：2021年市政中心政府采购预算总额18.81万元。其中：政府采购货物预算18.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值2720.60万元。车辆共有87台，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车87辆；单位价值5万元以上的通用设备2台（套），单位价值5万元以上的专用设备20台（套）,单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0台，主要原因是无年初预算安排。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、预算绩效管理情况：按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年市政中心整体支出4411.18万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出1800万元，其中：市政维护劳务费1224万元；专用材料费356万元；业务车辆费220万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

见附表（雨花区市政中心预算公开表）

雨花区市政设施维护中心

2021年1月18日