目   录 

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

（一）商务局部门本级

（二）商务局二级机构

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算 

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全区内外贸易、国际经济合作和招商引资工作的发展战略、中长期发展规划以及规定、办法和措施。

2、研究和拟定全区商业发展规划、流通体制改革意见和商业网点布局规划；做好全区市场、商业网点规划、建设、管理和协调工作，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式。

3、负责市场预测、预警，监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，组织协调市场运行的有关重大问题。

4、培育发展商贸流通市场，协调整顿和规范全区市场秩序工作。推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理；负责拍卖、典当、租赁、旧货流通、成品油、汽车报废和再生资源回收的监督管理工作；配合上级商务部门和区直有关执法部门开展商务行政执法，维护市场秩序和消费安全。

5、拟定和执行全区外贸进出口中长期规划和发展战略；负责全区鼓励类外商投资企业的审批工作，为外商及其投资企业提供政策法规、业务咨询服务；负责全区外商及其投资企业投诉及有关经营、发展环境问题的协调处理工作；依法核准限额内外商投资企业设立的合同、章程及法律法规规定的变更事项；会同有关部门呈报全区企业的进出口经营权。

6、负责全区对外经济技术合作工作，贯彻执行国家、省、市对外承包工程、劳务合作的政策、规章和管理办法，协助办理商务、招商活动出国人员的审核报批手续；负责涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务；组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；指导协调国外对出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

7、负责组织参与商务部、省、市政府举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以雨花区名义在境内外举办的各种内外贸易会、展览会、展销会等活动。

8、整合区域招商资源，突出产业招商，建立招商引资项目库，统一对外发布招商项目，策划、组织、参与各类招商引资活动，指导管理全区招商引资工作，管理以区政府名义聘请的全球商务代理工作。

9、负责管理和协调全区境内外投资联络工作，分析研究全区招商引资情况，并拟定全区招商引资的中长期规划和招商引资优惠政策，跟踪、调度重点招商项目并督促落实，协调解决各类客商投资项目的有关问题。

10、负责全区商务、招商系统统计及其信息发布，提供信息咨询服务。

11、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）、机构设置情况

机构人员情况：区商务局是雨花区政府正科级行政机关单位。全局内设5个科室，分别是办公室、商业贸易科、外经外贸科、招商科、重点招商项目服务科。另设雨花区商业流通服务中心为区商务局所属公益一类事业单位。全局年初在职16人，退休3人，政府雇员7人，劳务派遣人员4人。

二、部门预算单位构成

雨花区商务局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有雨花区商务局本级。

三、涉及机构改革部门情况

无。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入，支出既包括局机关基本运行的经费，也包括商贸流通业务、外经外贸业务、招商引资及重点项目服务业务、自贸业务等一般项目经费。

（一）收入预算:2021年年初预算数731.55 万元，其中，一般公共预算拨款731.55万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年752.81万元减少21.26万元，主要是：人员经费增加42.74万元，项目支出减少64万元。均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。

（二）支出预算:2021年年初预算数731.55万元，其中，一般公共服务731.55万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较上年752.81万元减少21.26万元，主要是：人员经费增加42.74万元，项目支出减少64万元。均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入731.55 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为560.55 万元，其中，人员经费511.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费49.15万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为171万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中 ，商贸业务工作经费20万元，用于商贸市场运行调节、市场体系建设、市场秩序管理、流通业发展；外经外贸业务项目经费10万元，用于外经外贸和外资业务培训学习、业务指导服务、宣传资料、现场督察、信息统计等日常外经贸业务、参加国家省市重要商务展览会等；招商引资楼宇经济等重点项目经费20万元，用于招商引资、重点项目、客商联络及楼宇经济工作等经费；电子商务物流服务外包业务经费10万元，用于电子商务、现代物流及服务外包业务；投资促进中心业务经费36万元，用于投资促进中心，外派劳务4名工作人员经费及办公经费；高桥大市场采购试点专项经费25万元，用于市场采购试点工作；经费夜间经济业务经费20万元，用于夜间经济工作。雨花自贸区业务项目经费30万元，用于中国（湖南）自贸试验区长沙片区项目外出考察学习、会议及业务资料等工作经费。　

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年局机关行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 49.15万元，比上年预算增加6.62万元，增加15.59％，主要是人员增加，相应人员及办公经费增加。

2、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为20万元，其中：公务接待费10万元（其中公务接待3.2万元、招商引资等商务招待6.8万元），公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费10万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

3、部门政府采购情况：2021年本单位部门年初预算政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因没有采购计划及部门年初预算无达到标准以上政府购买服务项目。

4、国有资产占有使用情况：截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值59.05万元。车辆共有0台，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0 台（套），单位价值5万元以上的专用设备0 台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0 台，主要原因是因公车改革本单位无公车。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备 0台（套）。

5、预算绩效管理情况：按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年商务局整体支出731.55万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，部门预算无涉及项目支出绩效。

六、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

雨花区商务局 

2021年1月18日