目   录

第一部分单位概况一、部门职责二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  长沙市雨花区商务局概况

一、部门职能职责

（一）贯彻落实国家及省市有关国内外贸易、国际经济合作、招商引资、旅游的发展方针、政策，拟订全区内外贸易、国际经济合作和招商引资及旅游的发展战略、中长期发展规划以及规定、办法和措施。

（二）研究和拟定全区商业发展规划、流通体制改革意见和商业网点布局规划；负责市场预测、预警，监测分析市场运行和商品供求状况；培育发展商贸流通市场，协调整顿和规范全区市场秩序。

（三）拟定和执行全区外贸进出口中长期规划和发展战略；负责全区对外经济技术合作工作，贯彻执行国家、省市对外承包工程、劳务合作的政策、规章和管理办法；负责组织参与商务部、省市政府举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动。

（四）整合区域招商资源，突出产业招商，建立招商引资项目库，统一对外发布招商项目，策划、组织、参与各类招商引资活动，指导管理全区招商引资工作；负责管理和协调全区境内外投资联络工作，分析研究全区招商引资情况，并拟定全区招商引资的中长期规划和招商引资优惠政策，跟踪、调度重点招商项目并督促落实，协调解决各类客商投资项目的有关问题。

（五）贯彻执行国家、省市关于发展旅游业的法律法规和方针政策，并督促实施；组织、指导全区重要旅游资源和产品的开发，培育、完善和开拓旅游市场；负责全区旅游资源的普查和旅游整体形象的对外宣传工作；监督检查辖区内旅游市场秩序和服务质量，协助处理辖区内旅游投诉，维护旅游消费者和经营者合法权益；组织实施国家、省市确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准。

（六）负责完成现代物流、电子商务、服务外包三项业务工作及指标任务；做好现代服务业企业的服务工作；督促、指导各类楼宇的二次招商和闲置楼宇的招商工作。

（七）负责全区商务、旅游、招商、现代服务业系统数据统计及其信息发布，提供信息咨询服务。

（八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置情况及部门决算单位构成

（一）机构设置情况：区商务局是雨花区政府正科级行政机关单位。全局内设5个科室，分别是办公室、招商联络科、外经外贸科、旅游管理科、商业贸易科。全局年初在职15人，退休3人，政府雇员8人。

（二）部门决算单位构成：雨花区商务局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有雨花区商务局本级。

第二部分2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5755万元，比上年增加664.87万元，增长13.06%，主要是开放型经济及人民满意农贸市场建设增加了专项资金。均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。支出既包括局机关基本运行的经费，也包括招商引资业务、商贸业务、外经外贸业务、旅游业务、现代服务业业务、专项招商引资及商务业务宣传推介、“乐购雨花”系列节会、外贸内贸企业扶持、市场外贸采购试点、人民满意农贸市场建设等项目经费。

二、收入决算情况说明

本全收入总计4862..51万元，比上年增加179万元，财政拨款收入4862.51万元，占本年收入100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年决算数3455.24万元，比上年减少686.78万元。其中：基本支出483.21万元，占13.99X%；项目支出2972.02万元，占86.01%。上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收、支总计5755万元，与2018年相比，收入增加664.87万元, 主要是因为增加了外贸业务开放型经济及人民满意农贸市场建设，支出增长13.06%，主要是因为外贸业务开放型经济及人民满意农贸市场建设增加了专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

(一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3455.24万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少686.78万元，减少16.58%，主要是因为一般商贸事务工作经费减少及旅游业务划到文旅体局相应经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3455.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1436.39万元，占本年财政拨款支出41.57 %；社会保障和就业支出18.88万元，占本年财政拨款支出0.55 %；文化旅游体育与传媒支出66万元，占本年财政拨款支出1.91%；商业服务业等支出1933.97万元，占本年财政拨款支出55.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1696.40万元，支出决算为3455.24万元，完成年初预算的203.68%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为451.7万元，支出决算为464.33万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于预算数主要原因是：行政运行人员经费政策性调整略有增加。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为223万元，支出决算为140.94万元，完成年初预算的63.2%。决算数小于预算数主要原因是：单位实行厉行节约。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为100万元，支出决算为173.64万元，完成年初预算的173.64%。决算数大于预算数主要原因是：因为此项工作还有区级预算350万元，从中支出73.64万元。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事物支出（项）。年初预算为900万元，支出决算为657.47万元，完成年初预算的 73.05%。决算数小于预算数主要原因是：市场采购贸易工作专项业务需要跨年支付。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为21.7万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的 90.37%。决算数小于预算数主要原因是：人员进出异动而减少。

6、文化旅游体育与传媒支出 （类）文化和旅游 （款） 其他文化和旅游支出（项）。无年初预算，支出66万元，业务在年中划转到文旅体局。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。无年初预算，是商贸企业向上级申报的市局扶持资金499.58万元。

8、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。无年初预算，是外贸企业向上级申报的市局扶持资金357.58万元。

9、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。无年初预算，是区级外贸企业扶持资金及人民满意农贸市场建设专项资金1076.81万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年决算数为483.21万元，其中：人员经费439.38,万元，占90.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.83万元，占9.07%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为3.77万元，完成预算的18.85%，比上年减少5.29万元，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，与上年相比减少3.09元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约。

2、公务接待费支出预算为10万元，支出决算为3.77万元，完成预算的37.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少2.2万元，减少36.85%,减少的主要原因是厉行节约。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.77万元，占100%,因公出国（境）费支出决算X0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.77万元，全年共接待来访团组45个、来宾423人次，主要是招商引资业务来访客商招待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门对整体支出和项目绩支出开展了自评。其中有旅游业务全域旅游及中非博览会、人民满意农贸市场建设、开放性经济专项、外贸业务增量经济、高桥市场内外贸融合、市场采购信息平台建设、招商引资和商务工作业务推介等项目进行了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款3455.24万元，其中项目支出绩效评价3261.68万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出43.83万元，比年初预算数48.68减少4.85万元，降低9.96%。主要原因是厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，召开会议全部在政府办公楼里进行；开支培训费0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额240.13万元，其中：政府采购货物支出6.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出233.14万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

雨花区商务局

2020年8月27日