目录

第一部分 长沙市雨花区市容环境卫生维护中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区市容环境卫生维护中心

概况

一、部门职责

本单位负责贯彻落实中央、省、市有关城市市容环境卫生维护的法律法规；负责全区范围内已移交的城市主次干道、支路日常清扫保洁作业；负责城市主次干道绿化带内白色垃圾的清理；负责全区范围内地下人行通道保洁、维护，人行过街天桥保洁作业；负责主、次干道范围内果皮桶的保洁、维护及更换；负责公共站厕的日常清洁维护、设施设备维修，参与公共站厕新建、改建、扩建技术性工作；负责牵头全区生活垃圾分类相关工作；负责上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况。

长沙市雨花区市容环境卫生维护中心内设机构包括：长沙市雨花区市容环境卫生维护中心内设机构包括：内设科室6个及环卫所13个，分别为：办公室、人事室、环卫业务室（网格化中心）、计财室、基础设施室、安技室共6个中心机关科室，以及下辖的左家塘、侯家塘、砂子塘、东塘、圭塘、雨花亭、井湾子、洞井、高桥、同升、东山、黎托、跳马共13个环卫所。下辖13个环卫所不进行独立报账，并入环卫中心本级统一进行国库集中支付。我单位核定编制99人，2024年末实有在职人员95人，退休人员189人，另有临聘人员1834人。

（二）决算单位构成。

长沙市雨花区市容环境卫生维护中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区市容环境卫生维护中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计21278.57万元。与上年相比，减少1153.92万元，降低5.14%，主要是因为一是2024年本单位严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，支出相应减少；二是2024年部分业务费用暂未成功支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计21278.57万元，其中：财政拨款收入21278.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21278.57万元，其中：基本支出3641.22万元，占17.11%；项目支出17637.35万元，占82.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计21278.57万元，与上年相比，减少1153.92万元，降低5.14%，主要是因为一是2024年本单位严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，支出相应减少；二是2024年部分业务费用暂未成功支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出21278.57万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少1153.92万元，降低5.14%，主要是因为一是2024年本单位严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，支出相应减少；二是2024年部分业务费用暂未成功支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出21278.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1334.72万元，占6.27%；卫生健康支出259.83万元，占1.22%；城乡社区支出19468.42万元，占91.49%；住房保障支出215.6万元，占1.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为20742.74万元，支出决算数为21278.57万元，完成年初预算的102.58%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算966.27万元，支出决算为1035.11万元，完成年初预算的107.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2024年支付2023年12月退休人员生活补贴，且2024年实际退休人数较年初增加，年中追加指标77.5万元，追加后全年总预算为1043.77万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算206.6万元，支出决算为200.26万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算是以2023年10月数据为依据计算的，2024年有在职人员退休及人员异动导致社保缴费支出与年初预算稍有差异。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算100.49万元，支出决算为99.35万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算是以2023年10月数据为依据计算的，2024年有在职人员退休及人员异动导致职业年金缴费支出与年初预算稍有差异。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算162.47万元，支出决算为162.1万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算是以2023年10月数据为依据计算的，2024年有在职人员退休及人员异动导致社保缴费支出与年初预算稍有差异。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算100.45万元，支出决算为97.73万元，完成年初预算的97.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算是以2023年10月数据为依据计算的，2024年有在职人员退休及人员异动导致社保缴费支出与年初预算稍有差异。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1.05万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中市财政下达2023年环卫职工因公伤亡救助资金1.05万元。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为5720.57万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用上年结转资金；业务车辆购置经费已纳入年初财政预算，但年初未下达指标，年中以大专项经费形式下达；三大节（春节、端午节、中秋节）站厕建设工程款未纳入年初财政预算；年中市财政下达环卫维护经费、交通隔离设施清洗维护经费及更新环卫作业车辆奖补资金等经费。此项支出全年总预算为6208.26万元。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算18970.67万元，支出决算为13746.81万元，完成年初预算的72.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年区财政调减年初预算4944万元（已由市财政下达此指标），调整后年初预算为14026.67万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算235.79万元，支出决算为215.6万元，完成年初预算的91.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算是以2023年10月数据为依据计算的，2024年有在职人员退休及人员异动导致住房公积金支出与年初预算稍有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3641.22万元，其中：

人员经费3449.03万元，占基本支出的94.72% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费192.19万元，占基本支出的5.28% ，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，主要原因是我单位严格按预算执行决算，决算数与上年相比持平，持平主要原因是2023年及2024年均无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，决算数与上年数持平的主要原因是2023年及2024年均无此项开支。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，决算数与上年数持平的主要原因是2023年及2024年均无此项开支。长沙市雨花区市容环境卫生维护中心更新公务用车0辆；

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平决算数与预算数一致，决算数与上年数持平的主要原因是2023年及2024年均无此项开支。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，决算数与预算数一致，决算数与上年数持平的主要原因是我单位严格按预算执行决算。全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是我单位2024年未产生因公务发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，主要原因是：我单位为非行政单位和非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额4938.2万元，其中：政府采购货物支出968.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3969.34万元。授予中小企业合同金额4938.2万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1259.62万元，占授予中小企业合同支出总额的25.51%；货物采购授予中小企业合同金额968.86万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额3969.34万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆397辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车397辆，其他用车主要是道路清扫冲洗、垃圾清运等环卫业务用车；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2024年度我单位整体支出为21278.57万元，包含基本支出和项目支出。其中，基本支出包含人员经费和公用经费，人员经费支出3449.03万元，公用经费支出为192.19万元。项目经费支出17637.35万元，其中包含临聘人员经费11835.82万元、道路站厕通道清扫维护经费1080.07万元、跳马镇保洁及垃圾清运一体化服务项目经费1026.48万元、业务车辆运行及垃圾清运经费2820.66万元、交通隔离设施清洗维护经费128万元、业务车辆购置经费555.12万元、专用设备购置经费88.82万元、站厕建设项目经费90.57万元、项目招标代理费11.81万元。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对“长沙市雨花区市容环境卫生维护中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出21278.57万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位在项目决策、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效等五方面均基本完成了年初设定的绩效目标。我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目9个，共涉及资金17637.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

2024年，在区委、区政府坚强领导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“以人民为中心”的发展理念，聚焦“全力以赴拼经济、实干创新求突破”工作主题，以提升环境卫生服务质量为抓手，全面落实城市环境品质提升要求，圆满完成了年度预定目标和上级交办的各项任务。为经济发展提供良好的投资环境，为实现“品质雨花”和建设人民满意的文明城市做出了贡献，对生态环境保护起积极长效作用。2024年度各项目群众满意度均达到90%以上。项目产出及效益情况分析如下：

1、坚持党建引领，树牢纪律意识。

2、做强主责主业，提升工作质效。

2024年完成了雨花区范围内1319.18万平方米的道路清扫（含跳马镇道路），240万平方米的绿化带保洁，125座公共垃圾站厕、9座分拣中心、82座公共厕所、34座人行通道、19座过街天桥的清扫保洁以及果皮筒等日常维护工作。

（1）严格落实道路保洁分级分类管控要求，以一类标准打造15条主次干道，推进二、三类道路作业标准持续提升；

（2）深入开展市容环境“线性工程”、六个重点区域保障等行动，进一步提升进出城重要通道及省植物园、高铁南站、石燕湖等周边主次干道长效维护水平；

（3）以“智慧环卫管理平台”为抓手，严格监控车辆作业、人员出勤、公共站厕维护等情况；

（4）梳理生活垃圾收运流程，提升转运效率，实现日产日清，2024年收运全区生活垃圾57万余吨；

（5）结合数字案卷采集问题高发路段和12345热线工单重点难点问题，进一步加强工地、围挡周边的清扫保洁力度，加快动态类问题早发现、早处置，降低数字化案卷采集率、重复率；

（6）加强垃圾分类回收处理，做好大件垃圾收集转运，深化垃圾分类宣传，开展“志愿百日行”“分类进万家”等主题活动150余场。

3、抓牢安全生产，护航发展大局。

（1）全面梳理排查环卫作业安全隐患，强化安全生产形势分析，每季度开展一线作业人员安全培训，严格落实安全监管责任，2024年事故总数同比下降33.6%；

（2）持续推动环卫消防设施升级替代、作业车辆更新换代，为一线作业人员增配反光背心、爆闪肩灯、安全护栏等专业防护装备；

（3）突出“人防”.“技防”相结合，全面加强站厕周边窨井盖隐患等方面排查整改，下发社会垃圾站属地小区安全提示435份，守护市民群众“脚下安全”。

4、建强环卫基础，完善城市功能。

（1）聚焦群众身边的“站位、厕位”问题，在广泛征求意见的基础上优化项目选址，不断提升群众的参与感、获得感，全年新建3座、提质15座公共站厕，更新升级部分站厕喷淋除臭设备，提升了周边居民群众的幸福感；

（2）进一步改善环境卫生面貌；

（3）关注一线环卫工人工作环境，全面摸排梳理、提质改造环卫工作间，全年共改造3座、提质20座环卫工作间；

（4）着眼城市品质形象提升，升级长沙大道、劳动路等重点道路果皮桶187个。

5、突出重点保障，提升应急能力。

（1）高标准完成重要会议活动等各类线路保障工作，提高“预先巡查、专人负责、快扫快清”的专项运行效率，圆满完成省“两会”、中非经贸博览会、农博会等活动线路保障160余次；

（2）备足备齐应急物资设备，成立应急处置队伍，积极应对年初多轮次低温雨雪天气，确保人民群众出行安全；

（3）提升应急抢险能力，汛期“一点一策”安排专人进行通道值班值守，顺利应对6月暴雨极端天气，以最快速度排除险情。

6、加快人才培养，抓好队伍建设。

全面履行选人用人主体责任，持续优化队伍结构，年轻干部占比达37%，队伍活力更足。

7、深化正风肃纪，建设清廉机关。

8、经费利用效率提高。

2024年我单位总投入资金22634.5万元，均为一般公共预算资金，实际使用21278.57万元，当年结余全部由财政收回，年末结余为0万元，资金使用率为94%。所有资金均用于环卫工作的正常开展及维护支出，无挤占挪用及截留专项资金的情况。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：

1、绩效目标设置不够细化、量化，欠合理。

2、2024年度有部分项目预算支出执行偏离绩效目标，主要原因是：预算执行过程中，存在很多不确定因素，影响预算执行率。

下一步改进措施：

1、加强财政预算管理，细化、量化预算指标，设置更加清晰合理的目标值，使其具有可实现性和可操作性。

2、强化预算支出管理，定期做好预算执行分析，及时解决预算执行中出现的问题，保障预算目标的执行率。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2024年度长沙市雨花区市容环境卫生维护中心部门决算公开表格

2、2024年度长沙市雨花区市容环境卫生维护中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区市容环境卫生维护中心

2025年10月29日