2023年度长沙市雨花区市容环境卫生维护中心部门决算

目录

第一部分 长沙市雨花区市容环境卫生维护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区市容环境卫生维护中心

部门（单位）概况

一、部门职责

本单位负责贯彻落实中央、省、市有关城市市容环境卫生维护的法律法规；负责全区范围内已移交的城市主次干道、支路日常清扫保洁作业；负责城市主次干道绿化带内白色垃圾的清理；负责全区范围内地下人行通道保洁、维护，人行过街天桥保洁作业；负责主、次干道范围内果皮桶的保洁、维护及更换；负责公共站厕的日常清洁维护、设施设备维修，参与公共站厕新建、改建、扩建技术性工作；负责牵头全区生活垃圾分类相关工作；负责上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区市容环境卫生维护中心内设机构包括：内设科室6个及环卫所13个，分别为：办公室、人事室、环卫业务室（网格化中心）、计财室、基础设施室、安技室共6个中心机关科室，以及下辖的左家塘、侯家塘、砂子塘、东塘、圭塘、雨花亭、井湾子、洞井、高桥、同升、东山、黎托、跳马共13个环卫所。下辖13个环卫所不进行独立报账，并入环卫中心本级统一进行国库集中支付。我单位核定编制114人，2023年末实有在职人员100人，退休人员180人，另有临聘人员1906人。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区市容环境卫生维护中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区市容环境卫生维护中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计22432.49万元。与上年相比，减少675.12万元，减少2.92%，主要是因为一是2023年补发上年度退休人员奖金比上年减少622.88万元，二是本单位继续严格落实过紧日子的要求，务实节俭，严格按照预算安排支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22432.49万元，其中：财政拨款收入22432.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22432.49万元，其中：基本支出3427.91万元，占15.28%；项目支出19004.58万元，占84.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计22432.49万元，与上年相比，减少675.12万元，减少2.92%，主要是因为一是2023年补发上年度退休人员奖金比上年减少622.88万元，二是本单位继续严格落实过紧日子的要求，务实节俭，严格按照预算安排支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出22432.49万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少675.12万元，减少2.92%，主要是因为一是2023年补发上年度退休人员奖金比上年减少622.88万元，二是本单位继续严格落实过紧日子的要求，务实节俭，严格按照预算安排支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出22432.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出185.37万元，占0.83%；城乡社区支出21167.16万元，占94.36%；农林水支出1079.96万元，占4.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为20519.34万元，支出决算数为22432.49万元，完成年初预算的109.32%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算133.98万元，支出决算为121.19万元，完成年初预算的90.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算是以2022年10月数据为依据计算的，2023年有在职人员退休及人员异动导致社保缴费支出与年初预算有差异。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算64.18万元，支出决算为64.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为5.95万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中市财政下达2023年环卫职工因公伤亡救助资金7万元。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为7877.28万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用上年结转资金；三大节（春节、端午节、中秋节）站厕建设工程款未纳入年初财政预算；年中市财政下达环卫维护经费、交通隔离设施清洗维护经费、环卫职工因公伤亡救助资金、“厕位”建设项目奖补资金及更新环卫作业车辆奖补资金等经费。全年总预算为8212.81万元。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算20321.18万元，支出决算为13283.93万元，完成年初预算的65.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年区财政调减年初预算6592万元（已由市财政下达此指标），调整后年初预算为13729.18万元。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1079.96万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：跳马镇环卫保洁及垃圾清运一体化服务项目支出列入大专项预算，未纳入年初预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3427.91万元，其中：

人员经费3222.66万元，占基本支出的94.01% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费205.25万元，占基本支出的5.99% ，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位年初预计可能会产生公务接待费支出0.2万元，2023年度实际未产生公务接待费及其他“三公”经费支出，与上年相比增加0万元，主要是因为我单位严格按预算执行决算，2022年及2023年均未产生”三公“经费支出，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位年初预计可能会产生公务接待费支出0.2万元，2023年度实际未产生公务接待费支出，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是我单位2023年度未产生因公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区市容环境卫生维护中心更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，主要原因是：我单位为非行政单位和非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额6095.55万元，其中：政府采购货物支出1495.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4600.52万元。授予中小企业合同金额6095.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6095.55万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额1495.03万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额4600.52万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆419辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车419辆，其他用车主要是道路清扫冲洗、垃圾清运等环卫业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2023年度我单位整体支出为22432.49万元，包含基本支出和项目支出。其中，基本支出包含人员经费和公用经费，人员经费支出3222.66万元，公用经费支出为205.25万元。项目经费支出19004.58万元，其中包含临聘人员经费11767.31万元、道路站厕通道清扫维护经费1139.98万元、跳马镇保洁及垃圾清运一体化服务项目经费1079.96万元、业务车辆运行及垃圾清运经费3146.54万元、交通隔离设施清洗维护经费415.43万元、业务车辆购置经费970.81万元、专用设备购置经费155.15万元、站厕建设工程款及配套设施经费329.42万元。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对“长沙市雨花区市容环境卫生维护中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出22432.49万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位在项目决策、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效等五方面均基本完成了年初设定的绩效目标。我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目8个，共涉及资金19004.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

我单位2023年度大力实施环卫维护项目建设，加大了对环卫业务的日常维护、交通隔离栏清洗保洁维护等力度，效果明显。通过新建、续建和改造站厕，安装除臭设施、改造垃圾运输车工作，进一步提升了环卫基础设施整体功能和水平。为经济发展提供良好的投资环境，为实现“品质雨花”和建设人民满意的文明城市做出了贡献，对生态环境保护起积极长效作用。2023年度各项目群众满意度均达到93%以上。

项目产出及效益情况分析如下：

1、主责主业进一步增强。

2023年通过实施网格化常态管理，对辖区内的道路、站厕、绿化带、人行通道、人行天桥进行全面清扫和维护，完成了1319.18万平方米的道路清扫（含跳马镇道路），123座公共垃圾站厕、11座分拣中心、35座人行通道、19座过街天桥的清扫保洁工作。严格落实道路保洁分级分类管控；持之以恒做好日常维护基础上，全力保障各类重要线路180余次；以“环卫智慧平台”为抓手，严格监控车辆作业、人员出勤、站厕维护情况，作业效果显著提升；高标准推进数字化及网格化案卷，诉求响应率、在线办结率、回访满意率均为100%。

2、基础设施进一步完善。

2023年新建站厕4座、提质改造站厕15座；全面摸排清理、提质改造23座环卫工作间；配合区总工会改造户外劳动者服务点15座；升级重点道路果皮桶296个。

3、垃圾分类进一步深化。

垃圾分类居民知晓率、参与率稳步提高；指导升级改造物业垃圾站20余座，建成分类厢房6座；示范街道、示范社区、达标社区创建成功数在内四区排名第一；持续优化提升垃圾车运力，加大垃圾清运力度，全力保障日产日清。

4、安全生产进一步抓牢。

5、重大任务圆满完成。

6、经费利用效率提高。

2023年我单位整体支出资金全部为财政拨款资金，上年结余0万元，2023年总投入资金为23768.91万元，均为一般公共预算资金。2023年实际使用22432.49元，当年结余全部由财政收回，年末结余0万元，资金使用率为94%。所有资金均用于环卫工作的正常开展及维护支出，无挤占挪用及截留专项资金的情况。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效目标设置不够细化、量化，预算编实编细有待提升。

2、2023年度有部分项目预算支出执行偏离绩效目标，主要原因是：财政资金统筹安排，部分环卫业务经费未能及时支付到位；预算执行过程中，存在不确定因素，影响预算执行率。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区市容环境卫生维护中心部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区市容环境卫生维护中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区市容环境卫生维护中心

2024年10月29日