第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻落实中央、省、市有关城市市容环境卫生维护的法律法规。

2、负责全区范围内已移交的城市主次干道、支路日常清扫保洁作业。

3、负责城市主次干道绿化带内白色垃圾的清理。

4、负责全区范围内地下人行通道保洁、维护，人行过街天桥保洁作业。

5、负责主、次干道范围内果皮桶的保洁、维护及更换。

6、负责公共站（厕）的日常清洁维护、设施设备维修，参与公共站（厕）新建、改建、扩建技术性工作。

7、负责公共垃圾站（点）、物业小区内垃圾站的生活垃圾清运处理，大件垃圾、有害垃圾的收运处置管理工作。

8、负责牵头雨花区生活垃圾分类相关工作。

9、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙市雨花区市容环境卫生维护中心单位内设机构包括：内设职能科室6个，分别为办公室、环卫业务室（网格化中心）、人事室、基础设施室、计财室和安技室，辖左家塘、侯家塘、砂子塘、东塘、雨花亭、圭塘、洞井、高桥、东山、同升、黎托、井湾子、跳马13个片区环卫所。本部门共有编制人数114人，实有人数98人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、长沙市雨花区市容环境卫生维护中心单位本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算20,742.74万元，其中，一般公共预算拨款收入20,742.74万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加223.40万元，主要原因是2022年-2023年业务车辆油价上涨，当年度预算未达到标准，以及2024年临聘人员社保缴费基数、高温费标准提高，使一般公共预算拨款收入预算增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算20,742.74万元，其中，城乡社区支出18,970.67万元；社会保障和就业支出1,273.36万元；卫生健康支出262.92万元；住房保障支出235.79万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加223.40万元，主要原因是2022年-2023年业务车辆油价上涨，当年度预算未达到标准，以及2024年临聘人员社保缴费基数、高温费标准提高，使社会保障和就业支出、城乡社区支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算20,742.74万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数3,645.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算17,097.35万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，城乡社区支出17,097.35万元，主要用于临聘人员经费、道路站厕通道维护经费、业务车辆运行及垃圾清运经费、交通隔离栏清洗维护经费、专业设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市雨花区市容环境卫生维护中心机关运行经费0.00万元。机关运行经费预算与去年持平。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市雨花区市容环境卫生维护中心“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少0.20万元，主要是我部门2024年无公务接待、公务用车购置及运行、因公出国（境）等三公经费支出计划,与2023年相比，减少了公务接待支出预算0.2万元。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额4,786.80万元，其中：货物类采购预算505.80万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算4,281.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车419辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车419辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车52辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车52辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为20,742.74万元，其中，基本支出3,645.39万元，项目支出17,097.35万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)