2022年度长沙市雨花区市容环境卫生维护中心部门（单位）部门决算

目录

第一部分 长沙市雨花区市容环境卫生维护中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市雨花区市容环境卫生维护中心

部门（单位）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关环境卫生工作的方针、政策和条例法规以及上级组织对本部门的要求、长沙市环卫维护业务的文件规定，我中心负责雨花区维护范围内的主次干道清扫保洁、环卫基础设施维护、垃圾运输工作。

（二）主要负责雨花区范围内1259.18万平方米的道路清扫、121座站厕清扫、236万平方米的绿化带保洁和38座人行通道清扫、17座人行天桥清扫以及果皮筒等日常维护；辖区内主次干道京式中心护栏、人行方管护栏、人行消能护栏等所有交通隔离设施的清洗维护工作；辖区内公共站厕等环卫基础设施的维护工作；辖区内生活垃圾、厨余垃圾、大件垃圾、有害垃圾等的运输工作。

（三）本单位是直接为雨花区市民创造优质环境的服务单位，是雨花区经济建设和城市管理的窗口单位，我单位全体职工本着“诚信、奉献、协作、进取”的雨花环卫精神，认真贯彻落实科学发展观，与时俱进，锐意创新，为服务雨花经济大局、深化洁净城市、实现“财富雨花”“品质雨花”“幸福雨花”和建设人民满意的文明城市拼搏、奉献。

（四）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区市容环境卫生维护中心内设机构包括：内设科室6个及环卫所13个，分别为：办公室、人事室、环卫业务室（网格化中心）、计财室、基础设施室、安技室共6个中心机关科室，以及下辖的左家塘、侯家塘、砂子塘、东塘、圭塘、雨花亭、井湾子、洞井、高桥、同升、东山、黎托、跳马共13个环卫所。13个环卫所不独立报账，并入环卫中心本级进行国库集中支付管理。我中心现有职工276人，其中在职人员98人，退休人员178人，另有临聘人员1926人。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区市容环境卫生维护中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区市容环境卫生维护中心本级

第二部分

部门决算表(见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计23107.61万元。与上年相比，减少648.51万元，减少2.73%，主要是因为一是2022年业务车辆购置经费收支比2021年减少442.96万元，均为根据往年业务车辆采购合同条款分期支付；二是2022年站厕建设工程款指标暂未全部下达，2022年站厕建设工程款及配套设施经费收支比2021年减少477.96万；三是2022年末存在站厕零星维修、专用材料费、交通隔离设施清洗维护经费等应付未付款项596.05万元，比2021年末的应付未付款项增加214.82万元，导致2022年度收支比2021年度减少214.82万元；四是2022年车辆燃油价格上涨，2022年业务车辆运行及垃圾清运经费收支比2021年增加163.99万元；五是跳马镇环境保洁及垃圾清运一体化服务项目是在2021年3月才由我部门接管，2021年费用期比2022年短，2022年跳马镇环境保洁及垃圾清运一体化服务经费收支比2021年增加323.24万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23107.61万元，其中：财政拨款收入23107.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23107.61万元，其中：基本支出15609.92万元，占67.55%；项目支出7497.69万元，占32.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计23107.61万元，与上年相比，减少648.51万元，减少2.73%，主要是因为一是2022年业务车辆购置经费收支比2021年减少442.96万元，均为根据往年业务车辆采购合同条款分期支付；二是2022年站厕建设工程款指标暂未全部下达，2022年站厕建设工程款及配套设施经费收支比2021年减少477.96万；三是2022年末存在站厕零星维修、专用材料费、交通隔离设施清洗维护经费等应付未付款项596.05万元，比2021年末的应付未付款项增加214.82万元，导致2022年度收支比2021年度减少214.82万元；四是2022年车辆燃油价格上涨，2022年业务车辆运行及垃圾清运经费收支比2021年增加163.99万元；五是跳马镇环境保洁及垃圾清运一体化服务项目是在2021年3月才由我部门接管，2021年费用期比2022年短，2022年跳马镇环境保洁及垃圾清运一体化服务经费收支比2021年增加323.24万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出23107.61万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少648.51万元，减少2.73%，主要是因为一是2022年业务车辆购置经费支出比2021年减少442.96万元，均为根据往年业务车辆采购合同条款分期支付；二是2022年站厕建设工程款指标暂未全部下达，2022年站厕建设工程款及配套设施经费支出比2021年减少477.96万；三是2022年末存在站厕零星维修、专用材料费、交通隔离设施清洗维护经费等应付未付款项596.05万元，比2021年末的应付未付款项增加214.82万元，导致2022年度支出比2021年度支出减少214.82万元；四是2022年车辆燃油价格上涨，2022年业务车辆运行及垃圾清运经费支出比2021年增加163.99万元，五是跳马镇环境保洁及垃圾清运一体化服务项目是在2021年3月才由我部门接管，2021年费用期比2022年短，2022年跳马镇环境保洁及垃圾清运一体化服务经费支出比2021年增加323.24万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出23107.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出184.45万元，占0.8%；城乡社区支出21964.61万元，占95.05%；农林水支出958.55万元，占4.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为20956.86万元，支出决算数为23107.61万元，完成年初预算的110.26%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算175.3万元，支出决算为123.59万元，完成年初预算的70.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算是以2021年9月数据为依据计算的，2022年实际产生数与2021年有差异。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算87.7万元，支出决算为60.86万元，完成年初预算的69.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算是以2021年9月数据为依据计算的，2022年实际产生数与2021年有差异。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为7915.85万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达上年结转市财政2021年环卫维护经费223.35万元、2021年交通隔离设施清洗维护经费272.32万元，下达区财政结转专用设备购置经费134.85万元、高铁新城片区新增环卫路面养护车款17.34万元、2021年中秋节工程款300万元，区财政年中追加站厕建设工程款800万元及市财政下达2022年环卫维护经费6592万元、2022年交通隔离设施清洗维护经费272.32万元、2022年环卫职工因公伤亡救助资金48.4万元。全年总预算为8660.58万元。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算20693.86万元，支出决算为14015.11万元，完成年初预算的67.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是2022年区财政调减年初预算6592万元（已由市财政下达此指标），调整后年初预算为14101.86万元，完成年初预算的99.38%；二是2022年末存在站厕零星维修、专用材料费、新能源车辆充电、专用设备购置等应付未付款项。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为33.65万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达区财政结转采购撒盐机等防冻应急相关经费33.65万元。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为958.55万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政年中下达跳马镇环卫保洁及垃圾清运一体化服务项目经费1073.25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出15609.92万元，其中：

人员经费15186.56万元，占基本支出的97.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费423.36万元，占基本支出的2.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我部门严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我部门无因公出国（境）业务。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我部门严格按预算执行决算，与上年相比减少0.07万元，减少100.00%，减少的主要原因是我部门2022年度无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我部门公务用车保有量为0辆，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我部门公务用车保有量为0辆，我部门2022年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我部门公务用车保有量为0辆，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我部门公务用车保有量为0辆，我部门2022年度无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是我部门2022年度未产生因公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区市容环境卫生维护中心更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，主要原因是：我单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为我部门未发生会议费支出；开支培训费2.95万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数87人，内容为公共科目和专业科目；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是我部门无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额5102.64万元，其中：政府采购货物支出1045.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4057.53万元。授予中小企业合同金额5102.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5102.64万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额1045.11万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额4057.53万元，占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆396辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车396辆，其他用车主要是道路清扫冲洗、垃圾清运、抑尘降尘、环境监测等环卫业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

我部门资金全部为财政拨款资金，上年结余0万元，当年预算内资金为23107.61万元，总投入资金为23107.61万元。所有资金均用于环卫工作的正常开展及维护支出。实际使用23107.61万元，当年无结余，资金使用率为100%，无挤占挪用及截留专项资金的情况。 2022年度部门整体支出为23107.61万元，包含基本支出和项目支出。其中，基本支出包含人员经费和公用经费，人员经费支出15186.56万元，公用经费支出为423.36万元。项目经费支出7497.69万元，其中包含道路站厕通道清扫维护经费（含跳马镇环卫一体化服务）2134.49万元、业务车辆运行及垃圾清运经费3115.31万元、交通隔离设施清洗维护经费304.67万元、业务车辆及专用设备购置经费1053.78万元、站厕建设工程款及配套设施经费889.44万元。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对“长沙市雨花区市容环境卫生维护中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出23107.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位在项目决策、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效等五方面均基本完成了年初设定的绩效目标。我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目5个，共涉及资金7497.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

我部门通过实施网格化常态管理，对辖区内的道路、站厕、绿化带、人行通道、人行天桥进行全面清扫和维护，2022年完成了1259.18万平方米的道路清扫（含跳马镇道路）和236万平方米的绿化带保洁，121座垃圾站厕和38座人行通道清扫；完成了辖区主次干道76967.6米京式中心护栏，7541.88米人行方管护栏，3234.3米人行消能护栏的覆盖清洗，保障了动态污染的应急处置；定期收集运输全区城市生活垃圾，确保辖区内生活垃圾日产日清，不滞留，不外露，清运工作管理有序；将大件垃圾、有害垃圾的收运及处置工作外包给专业处理机构，我部门严格督查考核，确保垃圾分类运输处置工作及时完成；2022年完成了多座垃圾站及公共厕所的建设及维护工作，解决公共垃圾站污水横流、脏、乱等问题，改善公厕空气质量。我部门努力提升全区市容环境卫生整体效果，精心营造一个清洁、整齐、优美的人居环境，为市民群众提供了良好的出行环境，减少和杜绝环境污染与疾病传播，提高了城市形象，提升了城市品位，极大的满足了广大群众对改善人居环境质量的美好愿望，为经济发展提供良好的投资环境，对生态环境保护起积极长效作用。2022年度各项目群众满意度均达到93%以上。

（二）存在的问题及原因分析

项目实施过程中存在的问题有：1、部分道路存在未硬化的社会路口，路面车轮带泥问题反复，特别是在雨天，现场清洗难度较大；2、在建工地出入口、围挡周边的黄泥污染较多，且存在清洗后反复污染的情况，导致路面无法清洗到位；3、沿街门店随意乱倒垃圾、污水情况较多，人行道摆放餐厨垃圾桶，致使油污问题长期存在，清洗难度大；4、夏天垃圾拖运过程中有居民反映臭气较大的问题；5、燃油价格持续上涨，精细化作业常态化，每年业务车辆运行油耗年初预算不足以支付全年费用。

我部门已改进措施：1、定期梳理汇总各环卫所辖区内渣土污染问题，及时和区城管局对接，通过城管部门加强执法管控，减少渣土污染源头问题；2、关于门前三包责任、餐厨垃圾桶油污问题，通过定期梳理各环卫所的问题反馈，加强与街镇、城管、餐厨垃圾清运单位的对接，减少源头污染问题；3、关于垃圾拖运过程中臭气较大的问题，采取给垃圾车加装除臭喷淋系统措施，降低臭气外溢；4、关于燃油价格上涨造成业务车辆油耗年初预算不足的问题，我部门严格管控业务车辆燃油使用情况，尽最大可能节省费用，每年年中按照实际燃油费缺口申请追加业务车辆运行经费。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区市容环境卫生维护中心部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区市容环境卫生维护中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区市容环境卫生维护中心

2023年09月18日